» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Какие проводки необходимо сделать при начислении НДС на вознаграждение, получаемое от нерезидента? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Ann |
Добавлено: | #1  Чт Ноя 01, 2012 10:28:29 |
Заголовок сообщения: | Какие проводки необходимо сделать при начислении НДС на вознаграждение, получаемое от нерезидента? |
ТОО предоставило нерезиденту займ, по которому начисляются ежемесячно проценты, на вознаграждение начисляется НДС, который нерезидент оплачивать отказывается. Какие проводки необходимо сделать при начислении НДС на вознаграждение, получаемое от нерезидента? [/b] |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #2  Чт Ноя 01, 2012 10:35:02 |
Заголовок сообщения: | |
Ann, предлагаю Дт 1630 Кт 3130 начислен НДС Дт 1420 Кт 1630 взят в зачет после оплаты |
Автор: | Ann |
Добавлено: | #3  Чт Ноя 01, 2012 10:52:51 |
Заголовок сообщения: | |
У нас немного по другому Дт 1270 Кт 3130, исходя из этого получается Дт1420 Кт 1270, правильно? а не получается ли что это сумма должна упасть на наши расходы, т.е. 7210-1270 |
Автор: | Трудоголик2 | ||||
Добавлено: | #4  Чт Ноя 01, 2012 11:01:59 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
А что это за счет?
Нет, т.к. вы этот НДС берете в зачет, согласно ст 241 п 5 НК. |
Автор: | Ann |
Добавлено: | #5  Чт Ноя 01, 2012 11:12:29 |
Заголовок сообщения: | |
Счет 1270 краткосрочные вознаграждения к получению. А насчет ст. 241 п.5 это касается импорта, а у нас больше экспорт, мы выставляем счет, для нас это не приобретенные услуги |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #6  Чт Ноя 01, 2012 11:24:55 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Понятно. Ну тогда для вас это будет Дт задолженность, которая будет висеть 3 года. И только через 3 года вы сможете взять ее на расходы. |
Автор: | vodilova |
Добавлено: | #7  Чт Ноя 01, 2012 11:41:05 |
Заголовок сообщения: | |
Будет ли в этом случае нерезидент подписывать акт сверки. вот в чем проблема. |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #8  Чт Ноя 01, 2012 11:47:53 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ann, обратите внимание на название темы. И далее
Попросите модераторов переименовать правильно. |
Автор: | vodilova |
Добавлено: | #9  Чт Ноя 01, 2012 11:53:00 |
Заголовок сообщения: | |
а как их попросить? |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #10  Чт Ноя 01, 2012 12:08:13 |
Заголовок сообщения: | |
Напишите в личку любому из модераторов, присутствующему сейчас на форуме и дайте ссылку на эту тему. |