» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Компания РФ оказала услугу по обучению нашего сотрудника работе на ПО. Какие мои действия?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Д.Евгения
Добавлено: #1  Пт Авг 17, 2012 10:27:31
Заголовок сообщения: Компания РФ оказала услугу по обучению нашего сотрудника работе на ПО. Какие мои действия?
В документах наименование услуги указано:"Консультации специальство Заказчика по архитектуре, оборудованию и программному обеспечению системы автоматизации "Дельта" (в объеме стандартного курса исполнителя 7009). Документы датированы 13 августа. Сейчас на руках только копии. Что мне нужно делать ? Прошу подсказки,я никогда не сталкивалась с услугами от нерезидентов.

Добавлено спустя 8 минут 46 секунд:

Мужик говорит:
специальство

специалистов. Прошу прощения, в ноутбуке печатаю, моментами происходит переброска букв :oops:
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #2  Пт Авг 17, 2012 10:37:25
Заголовок сообщения:
Мужик, у вас возникает КПН за нерезидента, ст 192 п 1 пп 3. Ставка 20% ст 194 п 1. кроме того у вас возникает НДС за нерезидента согласно ст 230 п 1 пп 2 и 236 п 1 пп 4 НК
Автор: Д.Евгения
Добавлено: #3  Пт Авг 17, 2012 11:00:27
Заголовок сообщения:
Трудоголик2, т.е. мне нужно сдать 101.04, а по НДС только оплатить и потом отразить в декларации за квартал? Правильно? Поправьте меня,пожалуйста, если я не поняла или не так поняла.
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #4  Пт Авг 17, 2012 11:07:47
Заголовок сообщения:
Мужик говорит:
мне нужно сдать 101.04,

Верно.
Мужик говорит:
по НДС только оплатить и потом отразить в декларации за квартал?

Не совсем. Начисляете НДС на дату АВР. Отражаете его в приложении № 5 формы триста.
Дт 1630 Кт 3130
После оплаты берете в зачет.
Дт 3130 Кт 11030
Дт 1420 Кт 1630
Автор: Д.Евгения
Добавлено: #5  Пт Авг 17, 2012 11:28:33
Заголовок сообщения:
Трудоголик2 говорит:
Отражаете его в приложении № 5 формы триста.

Это же по итогам за 3 квартал, сейчас я не представляю форму 300? Правильно?
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #6  Пт Авг 17, 2012 11:41:00
Заголовок сообщения:
Мужик говорит:
сейчас я не представляю форму 300? Правильно?

Правильно. Обратите внимание по срокам уплаты НДС за нерезидентаст 241 п 4 НК

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ