| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Забыли включить 1 счет-фактуру в ФНО 300 за 2 квартал, можно ли включить его за 3 квартал? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Bahyt |
| Добавлено: | #1 Пн Июл 16, 2012 17:07:28 |
| Заголовок сообщения: | Забыли включить 1 счет-фактуру в ФНО 300 за 2 квартал, можно ли включить его за 3 квартал? |
Ув. Бухгалтера, помогите пожалуйста с вопросом: Забыли включить 1 счет-фактуру в ФНО 300 за 2 квартал, можно ли включить его за 3 квартал? или нужно отправить доп. отчет за 2 квартал? |
|
| Автор: | Ирина Локтионова | ||
| Добавлено: | #2 Пн Июл 16, 2012 17:26:18 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Правильно так
иначе у вас не пойдет камералка с контрагентом. |
|||
| Автор: | Bahyt | ||||
| Добавлено: | #3 Вт Июл 17, 2012 09:39:00 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
а если контрагент не является плательщиком ндс? |
|||||
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #4 Вт Июл 17, 2012 10:10:33 |
| Заголовок сообщения: | |
Если он неплательщик НДС, то зачем вам вообще его счет-фактура? Не включайте его в реестр совсем. Я бы выбросила этот счет-фактуру, чтобы голову не морочить. Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: Но дополнительную форму 300 за 2 квартал отправить все равно придется, т.к. вы должны включить эту сумму в строку 300.00.016. В третий квартал эту сумму включать нельзя, т.к. товары получены или услуги оказаны (что там у вас?) во втором квартале. |
|
| Автор: | Bahyt | ||
| Добавлено: | #5 Вт Июл 17, 2012 11:31:39 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Значит счет-фактуру от не плательщика можно в приложение 300,08 не включать а просто эту сумму включить в строку 300,00,016 и все? А я всегда включала в приложениях, значить это нарушение? А как быть если контрагент является плательщиком ндс но товар(мед. изделия) отпускает без ндс? их тоже только в строку 300,00,016 включить и все? |
|||
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #6 Вт Июл 17, 2012 11:36:47 |
| Заголовок сообщения: | |
Вообще-то в реестр надо включать абсолютно все полученные счета-фактуры. Но если счет-фактуру вам выписал неплательщик НДС, и вы ее не включите в реестр, то налоговики никак это не проконтролируют. Поэтому лучше конечно включать их в реестр, но если пропустили и не включили, то это никак не выявится, и я думаю, ничего страшного в этом нет. Если же счет-фактуру выписал плательщик НДС, но без НДС, то ее обязательно надо включать в реестр. |
|
| Автор: | ptt |
| Добавлено: | #7 Вт Июл 17, 2012 14:49:48 |
| Заголовок сообщения: | |
А если, вы работаете на ОУР, Вам же лучше взять на затраты сумму по счет фактуре, а если этой суммы не будет в 300 форме, а будет в 100 по КПН на затратах, опять же камералка не пройдет. Проще сдать допик за 2 квартал. У меня на фирме все счета фактуры регистрируются и вносятся в реестр не зависимо от наличия НДС. |
|