| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как правильно произвести начисления доп.дохода (доход от проездного билета) по ЗП в базе 1С 8.2? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Гулжан |
| Добавлено: | #1 Ср Май 16, 2012 17:07:20 |
| Заголовок сообщения: | Как правильно произвести начисления доп.дохода (доход от проездного билета) по ЗП в базе 1С 8.2? |
Здравствуйте, прошу в помощи. Как правильно произвести начисления и удержания доп.дохода (доход от проездного билета) по ЗП в базе 1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.537) Ситуация такова. Выделена карточка Актив на пополнение сотовой связи сотруднику. Номер оформлен на сотрудника, руководство приняло решение провести этот расход ч/з доход сотрудника, т.е. обложив налогами по ЗП-те. Проверьте правильность моих действий по программе. 1. Произвела приход карточек - потупление ТМЗ и услуг на счет 1310 на сумму 4000 с НДС, но в учете по КПН поставила ПР: не отражается в налоговом учете. Т.к. я беру на расходы ч/з ЗП. Но не знаю, что делать с НДС? 2. Когда отдаю карточку сотруднику произвожу списание карточки со сч. 1310 на счет 3397 на ФИО Сотрудника. 3. Произвожу начисления дохода, зп сотрудника в конце м-ца. Т.е. в настройках по ЗП я ввела изменения: Планы виды расчетов-Начисления организаций- в закладке "Расчеты" - Ввожу новый "Доход от сотовой связи" - способ расчета "Фиксированной суммой"??????-Расчет среднего заработка: "Не является премией", "Не индексируемый заработок" - в закладке "Учет"- "Отражение в бухучете"- Дт 3397 "2В" Кт 3350 "ФИО сотрудника". - "Учет налогообложения" облагается целиком ОПВ, ИПН, СН, СО. в закладке "Расчет от обратного" - Компенсируемые удержания-указываю ИПН, ОПВ. Но надо, чтобы сумма четко списывалась 4500, а сотруднику выплачивалась только четкая сумма ЗП. Но предварительно был издан приказ о лимите, и получено заявление от сотрудника об удержании с ЗП. Проверьте, подскажите. |
|
| Автор: | Raybek | ||
| Добавлено: | #2 Ср Май 16, 2012 18:00:39 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
это и есть проездной билет? Разъясните пожалуйста этот момент. Скорее всего имеется в виду электронный проездной билет? Карточка Актив сразу понимается мною как карточка для пополнения баланса сотовой связи "Актив":) Просто в нашем городке еще до этого не дошли:) |
|||
| Автор: | Гулжан |
| Добавлено: | #3 Ср Май 16, 2012 18:15:00 |
| Заголовок сообщения: | |
Прошу прощения, Карточка Актив 1000, для пополнения сотовой связи. Но в принципе и по проездному билету на общественном транспорте (автобус, троллейбус, трамвай) тоже же можно произвести таким же методом. |
|
| Автор: | Raybek | ||||
| Добавлено: | #4 Пт Май 18, 2012 08:12:14 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
То есть Вы будете удерживать с ЗП работника за карточку Актив и проездной билет? |
|||||
| Автор: | Гулжан |
| Добавлено: | #5 Пт Май 18, 2012 09:20:22 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, да. Т.е. оплату за карточки поставщику будет производиться удержанием из дополнительного начисления к ЗП-те. С сотрудника приято заявление от том, что он не против удержания из ЗП суммы по сот.связи. |
|
| Автор: | Raybek | ||
| Добавлено: | #6 Вт Май 22, 2012 11:42:13 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Тогда предлагаю следующее: 1. Поступление карточек актив Документ "Поступление ТМЗ и услуг". При этом, - если НДС, указанный в СФ поставщика не должен приниматься в зачет, то через кнопку "Цены и валюта" ставите галочку "НДС включать в стоимость" - если данное поступление не должно ложиться на вычеты по КПН, тогда в виде учета НУ указывается "ПР: не отражается в налоговом учете". Проводка: Дт1310 - Кт3310 2. Выдача карточек Актив работникам Документ "Списание ТМЗ". При этом, в качестве Счета списания затрат (БУ) указывается "1254 - Прочая краткосрочная задолженность работников (хищение, порча, материальный ущерб и др.)", в аналитике счета 1254 указываете соответствующих работников. Проводка: Дт1254 - Кт3310 3. Начисление ЗП за сотовую связь Документ "Начисление зарплаты работникам организаций". Вид расчета, например, "За сотовую связь" с способом расчета "Фиксированной суммой". Проводка: ДтХХХХ (счет затрат) - Кт3350 4. Удержание за карточку актив Документ "Регистрация разовых удержаний работников организаций". Вид удержания, например, "За сотовую связь" с способом отражения в бухучете "Дт3350-Кт1254". Проводка: Дт3350-Кт1254 |
|||
| Автор: | Гулжан |
| Добавлено: | #7 Вт Май 22, 2012 17:25:04 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, очень благодарна Вам. Прошу прощения, что поздновато увидела ответ. Прошла по-шагово и проверила, все получилось так же как и у вас. Но у меня появилась проблема в части выплаченной суммы ЗП, т.е. в связи с дополнительным начислениями и удержаниями с ЗП удержалась сумма ОПВ и ИП и соответственно уменьшилась сумма к выплате ЗП сотрудника. Т.е. на руки должен получить 135000 (в базе "оклад от обратного по дням") и доп.начисления к удержанию сот.связи 4500 (фиксированная сумма). |
|
| Автор: | Raybek | ||
| Добавлено: | #8 Вт Май 22, 2012 17:37:50 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Если должен получить всю сумму доп.начислений на руки без учета ИПН и ОПВ, тогда способ расчета не "Фиксированной суммой", а "По месячной тарифной ставке от обратного" для доп. видов расчета (За сотовую связь и др.). |
|||
| Автор: | Гулжан |
| Добавлено: | #9 Вт Май 22, 2012 17:48:30 |
| Заголовок сообщения: | |
УРА-А-А....все получилось. Огромное спасибо ВАМ и сайту balans.kz, что вы есть. |
|
| Автор: | lelik |
| Добавлено: | #10 Пт Фев 01, 2013 10:34:32 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! 1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.352) Ситуация аналогичная: необходимо провести расходы на сотовую связь через зарплату сотрудника, но только в ЗУПе. Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы сумма доп.начислений считалась от обратного? В настройке способа расчета нет варианта "По месячной тарифной ставке от обратного". Спасибо. |
|