| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Проводки для закрытия предыдущих периодов по "ОНА" и "ОНО"? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Балжан76 |
| Добавлено: | #1 Вт Апр 24, 2012 13:22:34 |
| Заголовок сообщения: | Проводки для закрытия предыдущих периодов по "ОНА" и "ОНО"? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=518789#518789 Здравствуйте! Заранее прошу прощения за свою безграмотность, прочитала на балансе много веток по "ОНО" и "ОНА", задавала вопросы, но так и не могу разобраться, что я должна делать, в 2009г образовалось "ОНО" 72223тенге в 2010г образовался "ОНА" 14935тенге, эти суммы висят как сальдо на 01.01.11г. на счете 2810 по ДТ 14935, на счете 4310 по КТ 72223 в 2011г. при расчете образовался "ОНА" 34187, подскажите пожалуйста, какие проводки я должна дать, чтобы закрыть предыдущие периоды по "ОНА" и "ОНО"? :cry: |
|
| Автор: | Yelenko |
| Добавлено: | #2 Вт Апр 24, 2012 15:15:15 |
| Заголовок сообщения: | |
Я так думаю, в 2010 году Вам надо было сделать проводку 4310/3110 на сумму 14935, либо произвести зачет 4310/2810 - 14935, так как по идее, у Вас постепенно происходит аннулирование временных разниц. То же самое в 2011 году, отразить ОНА проводкой 4310/3110, т.е. аннулировать разницы, возникшие в прошлых периодах. Может кто-нибудь еще какое решение подскажет? С Уважением. |
|
| Автор: | Балжан76 |
| Добавлено: | #3 Вт Апр 24, 2012 15:20:34 |
| Заголовок сообщения: | |
Yelenko, дело в том, что я читала на сайте, что такие проводки являются некорректными :( :o |
|
| Автор: | Фиалка |
| Добавлено: | #4 Вт Апр 24, 2012 15:44:52 |
| Заголовок сообщения: | |
ДД, Вам КПН за 2010 г надо было за счет ОНО дт 4310 кт 3110 и за счет ОНА Дт 2810 Кт 3110 начислять по бух учету, а на 7710 остаток, от суммы которая по декларации ф.100 отражена, чтобы соответствовала сумме по кредиту 3110 и ничего бы не повисло, в 2011 г. тоже часть кпн за счет ОНА начисляете. |
|
| Автор: | Балжан76 |
| Добавлено: | #5 Вт Апр 24, 2012 15:59:34 |
| Заголовок сообщения: | |
Фиалка, не могли бы вы написать проводки, которые я должна сделать в 2011г :%): |
|