| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | 1С8: Купили блок питания на компьютер. Как правильно оформить модернизацию ОС? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Юльчик06 |
| Добавлено: | #1 Вт Апр 10, 2012 10:49:05 |
| Заголовок сообщения: | 1С8: Купили блок питания на компьютер. Как правильно оформить модернизацию ОС? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=580703#580703 Добрый день! Купили новый блок питания на компьютер, есть документы. Как мне правильно оформить модернизацию компьютера. Делаю документ Покупка-Поступление доп. расходов-отражаю с/ф на стоимость блока питания, в этом документе заполняю вкладку ТМЗ - указываю номенклатуру(блок питания), кол-во, сумму ТМЗ, Распред. сумму расходов, и счета по БУх уч и НУ. Затем делаю документ ОС и НМА - модернизация ОС - в табличной части ОС - выбираю свой компьютер - сомневаюсь в заполнении поля стоимомть БУ- сюда я ставлю стоимость компьютера т.е. его остаточную стоимость? и сумма модернизации - это стоимость блока питания. Правильно ли я делаю? |
|
| Автор: | Raybek | ||
| Добавлено: | #2 Чт Апр 12, 2012 08:39:27 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
1. Покупка блока питания Документ "Поступление ТМЗ и услуг" (пункт главного меню Покупка - Поступление ТМЗ и услуг) Проводки: Дт 1310 - Кт 3310 Дт 1420 - Кт 3310 2. Списание блока питания на модернизацию компьютера Документ "Списание ТМЗ" (пункт главного меню Склад - Списание ТМЗ). В качестве Счета списания затрат (БУ) выбираете счет "2933 - Модернизация и капитальный ремонт ОС", также в субконто этого счета ставите ОС (ремонтируемый компьютер) и статью затрат. Проводки: Дт 2933 - Кт 1310 3. Модернизация компьютера - замена блока питания Документ "Модернизация ОС" (пункт главного меню ОС и НМА - Модернизация ОС). В качестве Объекта выбираете ремонтируемый компьютер - нажимаете кнопку "Рассчитать сумму" - затем "Заполнить" - "Для списка ОС" и проводите документ. Проводки: Дт 2410 - Кт 2933 Перед заполнением модернизации убедитесь, что нет начисления амортизации ОС за текущий месяц! Начисление амортизации ОС за месяц следует проводить только после формирования модернизации ОС! |
|||
| Автор: | Юльчик06 |
| Добавлено: | #3 Пт Апр 13, 2012 15:00:31 |
| Заголовок сообщения: | |
спасибо, за столь подробный ответ, спасибку отправила :Yahoo!: |
|
| Автор: | Svetlana.B |
| Добавлено: | #4 Ср Апр 23, 2014 17:07:45 |
| Заголовок сообщения: | |
Raybek, а в документе "Модернизация ОС" не надо заполнять счет учета (НУ)? Почему? И зачем он тогда там? |
|
| Автор: | Raybek | ||
| Добавлено: | #5 Ср Апр 23, 2014 18:27:25 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Реквизит "Счет учета (НУ)" в документе "Модернизация ОС" нужен для учета расходов, идущих на увеличение стоимостного баланса групп(подгрупп) фиксированных активов по налоговому учету. То есть, необходимо указывать "Счет учета (НУ)" в целях расчета приложения "Вычеты по фиксированным активам" декларации по корпоративному подоходному налогу 100.00, либо декларации по индивидуальному подоходному налогу 220.00. На сумму увеличения стоимостного баланса группы (подгруппы) фиксированных активов, будет начисляться амортизация, которая пойдет на вычеты по КПН(ИПН). По аналогии с бухгалтерским учетом, затраты на модернизацию ФА собираются на счете 7900Н "Расходы на ремонт ВА" с соответствующей аналитикой. Затем в документе "Модернизация ОС" выбирается в качестве Счета учета (НУ) также счет 7900Н, также с соответствующей аналитикой. После проведения документ "Модернизация ОС" формирует проводку по НУ: Дт2100Н-Кт7900Н. Сумма дебетового оборота по 2100Н идет на увеличение стоимостного баланса соответствующей группы (подгруппы) ФА. |
|||
| Автор: | Svetlana.B | ||
| Добавлено: | #6 Ср Апр 23, 2014 18:37:52 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Raybek, спасибо, что откликнулись. В документе списание ТМЗ на модернизацию по НУ формируется проводка 7900Н - 1310Н
Поэтому у меня расходы, увеличивающие ст-ть, удваиваются |
|||
| Автор: | nazym |
| Добавлено: | #7 Чт Авг 28, 2014 16:02:52 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Документы по данной проведенной операции нужны? Подтверждать их. |
|