| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Поступление по стр. 100.00.030 III A если было выделение НДС по остаткам при постановке на учет НДС? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Альбина1981 |
| Добавлено: | #1 Вт Апр 03, 2012 14:19:39 |
| Заголовок сообщения: | Поступление по стр. 100.00.030 III A если было выделение НДС по остаткам при постановке на учет НДС? |
Добрый день. Может ли кто нибудь подсказать по такому вопросу. Годовую за 2011 сдали. Теперь Гл.бух велела взять в зач НДС (на основании ст. 256 п.5) и сдать допку по годовому. с 01.10.2011г. мы встали на учет по НДС. По остаткам товаров, мат-ов и ОС я взяла НДС в зачет, проводки: Дт1420 Кт 1310. Н-р: купили 20.09.2011г. мат-лы на сумму 10000 (включила в себ-ть НДС 1071) И в строке по приобретению ТМЗ показала как 10000. Остаток на конец года 0. и на начало- 0. Списано 10000. теперь вручную накрутила НДС на остаточ.ст-ть 8929 и списала эти 8929 в конце года. И вот как отразить в 100 декл. не могу понять. По 1300 как пришло так и ушло. приобрели на 10000, списано 8929, и там же сидит НДС отдельно 1071, всего на общую сумму 10000. Получается допку сдать на приход ТМЗ за минусом 1071, и на конец года за минусом 1071? списано: 8929? Или также оставить в приходе 1000 списано: 10000, остаток -0. Буду очень признательна за ответ |
|
| Автор: | Елена Т | ||||||
| Добавлено: | #2 Вт Апр 03, 2012 15:27:24 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Если в ф.100 отразились 10 000 тенге еще без операций по выделению НДС, то
и получится
А на 1071 будет прибыль т.к. себестоимость-вычет уменьшились связи с выделением НДС. |
|||||||