| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Какая сумма должна указываться в строке 100.00.009 из приложения 100.07? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Геннадьевна | ||
| Добавлено: | #1 Пн Апр 02, 2012 16:00:30 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Не путайте налоговый и бухгалтерский учет. В налоговом учете прибыль по 2,3,4 группам будет, если при выбытии образуется отрицательный остаток на конец. Тогда эту отрицательную сумму переносим в 100.00.009. Если минуса нет, ничего никуда не переносим. |
|||
| Автор: | ?????? |
| Добавлено: | #2 Пн Апр 02, 2012 14:54:21 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! У меня сложилась подобная ситуация: прибыль по 111 группе не входит в строку 100.00.009. Не могли бы вы подсказать как быть в данной ситуации? |
|
| Автор: | Кара35 |
| Добавлено: | #3 Сб Мар 31, 2012 22:22:04 |
| Заголовок сообщения: | |
adiana@,спасибо, что поддерживаете,но не могли бы вы объяснить а почему 49080(прибыль по III группе) не входит в строку 100,00,009 ? С, уваж. |
|
| Автор: | Каимова Ольга |
| Добавлено: | #4 Пт Мар 30, 2012 17:23:56 |
| Заголовок сообщения: | |
Кара35, Всё правильно в расчете в Ексель получается. У Вас по IV группе стоимостной баланс на конец налогового периода равен 0. В результате реализации ФА IV группы получился доход от выбытия ФА, который указывается в строке 100.00.009, т.е. 185 371 тенге. В III группе стоимостной баланс на конец налогового периода после реализации составит 213 000. |
|
| Автор: | Кара35 |
| Добавлено: | #5 Пт Мар 30, 2012 16:58:48 |
| Заголовок сообщения: | Какая сумма должна указываться в строке 100.00.009 из приложения 100.07? |
Добрый день уважаемые форумчане! При подготовке годового отчета, а конкретно приложения 100.07 образовывается следующая ситуация...опишу в кратце : ТОО открыто в сентябре 2011г,уставной капитал образован способом внесения ОС, в частности Ноутбук стоимостью 150000 (III гр),далее были приобретены еще основные средства по III гр-93384,IV гр-430701 Затем была реализация по III гр-79464, IVгр-616072.На конец периода IIIгр=213000.Амортизация за 2011 год=23000. Т.Е общая прибыль по выбытию ФАIII гр=(150000+93384-213000)=-49080,IVгр=(430701-616072)=-185371 общая прибыль=234451.Но когда мы заполняем приложение7 в след вариации в форме Excel: Поступило 100.07.002=674085 III -243384 IV-430701 Выбыло 100.07.003=695536 III-79464 IV-616072 ФА на конец налогового периода 100.07.005=213000 III-213000 Амортизация-100.07.006=23000 III-23000 в столбце "справочно" строка 100.07.005=-185371 III-0 IV=-185371и попадает в строку 100.00.009 формы 100.00=185371, а не 234451.Помогите понять,что я делаю ни так? С ув. |
|