| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Подскажите пожалуйста,могу ли я взять в зачет сумму НДС за нерезидента и указать в ф300? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | aikosya |
| Добавлено: | #1 Ср Мар 28, 2012 16:25:25 |
| Заголовок сообщения: | Подскажите пожалуйста,могу ли я взять в зачет сумму НДС за нерезидента и указать в ф300? |
Подскажите пожалуйста,могу ли я взять в зачет сумму НДС за нерезидента и указать в ф300?Сумма НДС составляет 636365,484 тенге у одной компании и 26897,6928 тенге с другой компании. |
|
| Автор: | vbnz |
| Добавлено: | #2 Ср Мар 28, 2012 18:02:41 |
| Заголовок сообщения: | |
НДС, уплаченный за нерезидента берется в зачет. |
|
| Автор: | Нурас |
| Добавлено: | #3 Ср Мар 28, 2012 18:25:51 |
| Заголовок сообщения: | |
aikosya, Это зависит в каком периоде была произведена оплата ндс за нерезидента?! а вообще имеете права брать на вычет согласно п.3 ст.256НК |
|
| Автор: | mitsu |
| Добавлено: | #4 Ср Май 02, 2012 10:00:15 |
| Заголовок сообщения: | |
Ответьте пож... по какому документу можно документально удостовериться что нельзя брать в зачет сумму НДС, уплаченную за нерезидента (КБК 105104) ранее например за 4 квартал 2011г. и перенести ее в зачетную сторону общего НДС (КБК 105101), чтобы не платить НДС (105101) за 1 квартал 2012г.?? Учредители-нерезиденты не понимают почему плотим двойной НДС ? и за нерезидента (105104) и за свой НДС (105101)?? Я им объясняю что нельзя скрещивать эти 105101 и 105104, то есть брать от друг друга зачет НДСа. Они не понимают считают что я делаю не правильно. Просят подтверждающий законодательный документ. В налоговом кодексе нет, там просто указано что НДС за нерезидента идет в зачет в том периоде когда была уплата налога. А что зачет отражается только по КБК 105104, и по нему -такого нет. Подскажите пож.. |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #5 Ср Май 02, 2012 10:40:37 |
| Заголовок сообщения: | |
mitsu, вы не правильно понимаете НК. По приложению 5 в первом разделе идет начисление НДС на код 105104, а после уплаты вы отражате в самой деларации по стр 300.00.015 и тогда этот НДС идет уже в зачет по коду 105101 |
|