Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Камеральный контроль некорректное отражение данных в доп ф307
    Для организации, не являющейся плател...
    Отражение налогов по строке 100.00.53
    Отражение возвратов в строке 100.00.001
    Отражение ЭСФ в строке 300.013 и в форме 300.08 с разными датами
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Отражение данных по строке 100.00.064     
    jrinat
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вс Мар 25, 2012 22:47:11 Сообщить модератору   

    Добрый вечер.
    Первый раз заполняю форму 100. Подскажите пожалуйста, в строке 100.00.064, после разноски, итоговая сумма с 1с, расхождение на сумму пени за просрочку платежей в бюджет (1150тг). Данную сумму отразил в строке 100.00.086.
    Почему возникла разница не могу понять?

    Сумма расходов по строке 100.00.058 сходиться с данными 1с. Но в строке 100.00.030 (расходы по реализации) возникает разница 19 800. Эта сумма в строке 100.17.030 тоже вылезла. Что не правильно сделал?

    Еще, я правильно понял, что строка 100.17.064 должна равняться со строкой "проверка"? У меня разница вылезла. Вроде все проверил. Не пойму. На что нужно обратить внимание?

    Пожалуйста помогите по каждому пункту.
    Спасибо за понимание.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tomik
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вс Мар 25, 2012 23:33:13 Сообщить модератору   

    Строка 100.17.064 должна равняться строке 100.17.003 - налогооблагаемый доход. Это проверка.

    Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:

    По- поводу просрочки платежей( 1150), смотря какая пеня. Например пеня по соц. отчислениям идёт на вычет. Если пеня , не идущая на вычет, то в строке 100.00.086- справочно. А в форме 100.17 - только по финансовой отчётности , я отражаю прочие расходы. Разница обязательно должна быть. По Бух. учёту идут на расходы , не идущие на вычет( сч. 7212), а в НК - не идут на вычет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    magnolia
    Сертификат CAP
    Спасибки: +90 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вс Мар 25, 2012 23:55:46 Сказали Спасибо❤   

    jrinat говорит:
    в строке 100.00.064, после разноски, итоговая сумма с 1с, расхождение на сумму пени за просрочку платежей в бюджет (1150тг).

    не дописали - сходится итоговая сумма с 1С или не сходится.
    А и будет расхождение, ведь пени по налогам на вычеты не идут. Вы их отразили в
    jrinat говорит:
    в строке 100.00.086

    это справочно, не буду пытать вас подробностями, не совсем понятно что вы написали, просто скажу - нужно отразить пени 1150 тг в строке 100.00.030 VIII. И с 1С будет расхождение на эту сумму, потому что в бухучете пени по налогам идут на расходы.
    Да, вы еще не пишите, расхождение - на меньше на 1150 или на больше?

    дальше,
    jrinat говорит:
    Сумма расходов по строке 100.00.058 сходиться с данными 1с

    а как тогда у вас
    jrinat говорит:
    в строке 100.00.064, после разноски, итоговая сумма с 1с, расхождение на сумму пени за просрочку платежей в бюджет (1150тг).

    строка 64 происходит из строки 58. Не может, чтобы одна из них сходилась с 1с, а другая не сходилась.

    jrinat говорит:
    Но в строке 100.00.030 (расходы по реализации) возникает разница 19 800. Эта сумма в строке 100.17.030 тоже вылезла. Что не правильно сделал?

    Не зная данных помочь невозможно. Советую сохранить в Экселе данные по счетам расходов (7 раздел) и счетам Запасов (сч.1310-1330), сч. 1620 РБП и открыжить их, сверяя с заполнением строки 100.00.030 (того самого листа расшифровок расходов по реализации) и с дальнейшими строками по вычетам. Общераспространенны разницы по НУ и БУ в части налогов и фиксированных активов.
    jrinat говорит:
    строка 100.17.064 должна равняться со строкой "проверка"

    это для удобства в разработанной нам в помощь форме, согласно Правил заполнения она должна равняться

    Цитата:
    налогооблагаемому доходу, определенному как разность строк 100.00.063 и 100.00.065

    по графе В в прил. 17 вручную заполняете данные именно по бухучету, сверьте их также с 1С. И в первой строке в графе В ставьте не нераспределенный доход/убыток, а именно Чистый доход/убыток по финотчетности, т.е. за минусом КПН (при его наличии).
    Вроде бы все, что могла пока сказать.

    Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:

    Tomik говорит:
    По- поводу просрочки платежей( 1150), смотря какая пеня. Например пеня по соц. отчислениям идёт на вычет.

    Tomik, автор вопроса спросил именно про налоги и может быть, про другие обязательные платежи в бюджет (не уточнил, назвал общим словом Платежи)
    jrinat говорит:
    расхождение на сумму пени за просрочку платежей в бюджет (1150тг)

    а соцотчисления хоть и контролируются налоговыми органами, не являются платежами в бюджет, как и пенсионные взносы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    jrinat
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пн Мар 26, 2012 16:05:12 Сообщить модератору   

    magnolia говорит:
    jrinat говорит:
    в строке 100.00.064, после разноски, итоговая сумма с 1с, расхождение на сумму пени за просрочку платежей в бюджет (1150тг).

    не дописали - сходится итоговая сумма с 1С или не сходится.
    А и будет расхождение, ведь пени по налогам на вычеты не идут. Вы их отразили в
    jrinat говорит:
    в строке 100.00.086

    это справочно, не буду пытать вас подробностями, не совсем понятно что вы написали, просто скажу - нужно отразить пени 1150 тг в строке 100.00.030 VIII. И с 1С будет расхождение на эту сумму, потому что в бухучете пени по налогам идут на расходы.
    Да, вы еще не пишите, расхождение - на меньше на 1150 или на больше?

    дальше,
    jrinat говорит:
    Сумма расходов по строке 100.00.058 сходиться с данными 1с

    а как тогда у вас
    jrinat говорит:
    в строке 100.00.064, после разноски, итоговая сумма с 1с, расхождение на сумму пени за просрочку платежей в бюджет (1150тг).

    строка 64 происходит из строки 58. Не может, чтобы одна из них сходилась с 1с, а другая не сходилась.

    jrinat говорит:
    Но в строке 100.00.030 (расходы по реализации) возникает разница 19 800. Эта сумма в строке 100.17.030 тоже вылезла. Что не правильно сделал?

    Не зная данных помочь невозможно. Советую сохранить в Экселе данные по счетам расходов (7 раздел) и счетам Запасов (сч.1310-1330), сч. 1620 РБП и открыжить их, сверяя с заполнением строки 100.00.030 (того самого листа расшифровок расходов по реализации) и с дальнейшими строками по вычетам. Общераспространенны разницы по НУ и БУ в части налогов и фиксированных активов.
    jrinat говорит:
    строка 100.17.064 должна равняться со строкой "проверка"

    Спасибо за разъяснения. Разобрался.

    это для удобства в разработанной нам в помощь форме, согласно Правил заполнения она должна равняться

    Цитата:
    налогооблагаемому доходу, определенному как разность строк 100.00.063 и 100.00.065

    по графе В в прил. 17 вручную заполняете данные именно по бухучету, сверьте их также с 1С. И в первой строке в графе В ставьте не нераспределенный доход/убыток, а именно Чистый доход/убыток по финотчетности, т.е. за минусом КПН (при его наличии).
    Вроде бы все, что могла пока сказать.

    Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:

    Tomik говорит:
    По- поводу просрочки платежей( 1150), смотря какая пеня. Например пеня по соц. отчислениям идёт на вычет.

    Tomik, автор вопроса спросил именно про налоги и может быть, про другие обязательные платежи в бюджет (не уточнил, назвал общим словом Платежи)
    jrinat говорит:
    расхождение на сумму пени за просрочку платежей в бюджет (1150тг)

    а соцотчисления хоть и контролируются налоговыми органами, не являются платежами в бюджет, как и пенсионные взносы.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz