| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Порядок расчета копоративного подоходного налога в 1С:8.1 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Camellya |
| Добавлено: | #1 Ср Мар 14, 2012 15:13:34 |
| Заголовок сообщения: | Порядок расчета копоративного подоходного налога в 1С:8.1 |
Здравствуйте! ТОО работает с 3 кв. 2011 года когда открылись вела бухучет в Exelle, ч\з месяц купили программу 1С:8.1(8.1.15.14), но все же продолжала вести учет в Exelle, по итогам 2011 года у меня разница по КПН в программе расчитывает меньше, все расходы проверила все идет, но кпн на 3000 рвет. Теперь сомнения а правильно ли считает КПН программа 1С? Как проверить? |
|
| Автор: | Банер |
| Добавлено: | #2 Ср Мар 14, 2012 15:24:13 |
| Заголовок сообщения: | |
Сформировать в 1с8 Оборотно-сальдовую ведомость за 2011 г. |
|
| Автор: | Miercoles |
| Добавлено: | #3 Пт Мар 16, 2012 20:29:23 |
| Заголовок сообщения: | |
Чтобы ответить на этот вопрос нужна Ваша база, по-другому вряд ли получится. Слишком много нюансов из-за которых может возникнуть такая разница. Например, если по какому-то элементу справочника "Статьи затрат" неправильно указан или не указан совсем "Код строки декларации по налогу на прибыль" и т.д. и т.п. |
|
| Автор: | minura |
| Добавлено: | #4 Сб Мар 17, 2012 00:29:34 |
| Заголовок сообщения: | |
Camellya, то что ведёте в Ексел и в ОСВ(1С) это бухгалтерский учёт, здесь показатели(информация) для ведения налогового учёта и составления Декларации. Декларация отличается от бухучёта временными и постоянными разницами, перечислю некоторые из них. Проверьте строки, например 300.00.030(т.к. работаете токо с 3кв2011, то отрицательное сальдо на конец 2011г. по сч13..+обороты Дт разделы счетов 13..,7...,8... с Кт сч3310,3397+Кт3350 и т.д. Следуйте соответствующим бухпроводкам по формуле "Расходы по реализованным товарам (работам, услугам) (100.00.030I - 100.00.030II + 100.00.030III + 100.00.030IV + 100.00.030V -100.00.030VI - 100.00.030VII - 100.00.030VIII-100.00.030IX)" Строка 100.00.53= сумма начисленных налогов в пределах уплаченных (в Дт7…,8... с Кт«Налоги» < или = Дт«Налоги» Кт 1030,1251). Строка 100.00.054 = сумма износа ФА(ставка по НУ) за год плюс стоимость приобретенного ФА менее 300МРП, а в БУ износ ОС начисленный за период со следующего месяца приобретения по 31.12(ставка по БУ). Откройте «Предприятие»-«Статьи затрат»- вверху кн. «Коды строк Декларации», проверьте чтобы в расходах, идущих на вычеты стояла галочка и коды строк. Отклонения в ячейках Декларации можете выявить нажав на кн. «Расшифровка» и сверив с БУ. ). |
|