| Декларация годовая за 2006г
|
|
|
|
#101 Ср Мар 07, 2007 18:14:29
|
Сообщить модератору
|
|
Загрузка прошла ненормально, я так думаю, если нет ф100.40. Внимательно смотрела, повторяла примерно 10-12 раз, никаких результатов. Программист отключил мобильник, наверное так и должно быть перед праздником. Но после праздника я его замучаю. А может ли файл не так записан, или может я не так скачала?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#110 Пт Мар 09, 2007 22:30:00
|
Сообщить модератору
|
|
to Cleaner - в статье 227 НК есть полная расшифровка финансовых услуг, и расчетно-кассовое обслуживание туда включено, если это конечно еще актуально)
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
И пара вопросов - мож кто прояснит:
1. приложение 100.13 Расходы по вознаграждению - строка 100.13.004 Среднегодовая сумма собственного капитала - если собственный капитал отрицательный, то он так и указывается со знаком "минус"?
2. То же самое приложение - строка 100.13.005 Среднегодовая сумма обязательств - не совсем поняла, что туда включается..
Добавлено спустя 17 минут 43 секунды:
3. Имеется оборудование, амортизация которого относится на себестоимость произведенной продукции в бухгалтерском учете. Возник вопрос - в каком приложении отражается эта амортизация? часть ее учитывается в остатках готовой продукции в Приложении 12.. че то запуталась я немного..
спасибо заранее)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#111 Сб Мар 10, 2007 11:23:51
|
|
|
Совсем уже голова не сообожает,подскажите пож-та кто на форуме--- ф100 стр1 пункт 10 "декларация сотавленамналогоплательщиком соответствующего условиям,,,,,,,,,,
что надо ставить?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#112 Сб Мар 10, 2007 15:39:46
|
Сообщить модератору
|
|
п.10 заполняете, если:
1-организация осуществляет деятельность в нефтехимической промышленности;
2-организация осуществляет деятельность на территории СЭЗ;
3-организация осуществляет деятельность на территории СЭЗ "Морпорт Актау";
4-при осуществлении деятельности в рамках инвестиционных проектов.
Иначе (если не соответствуете перечисленным критериям) - не отмечаете ничего.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#115 Вс Мар 11, 2007 14:20:16
|
Сообщить модератору
|
|
Коллеги,подскажите нам были оказаны услуги юридическим лицом-нерезидентом,были уплачены налоги,все как положено,теперь надо это все взять на вычеты по форме 100.00.
Если я правильно понимаю надо заполнять форму 100.25 , а дальше не понимаю,как она стыкуется с ф.100.00, где сами вычеты то отражаются,уже вроде все формы просмотрела 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ИгорьС.
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#118 Пн Мар 12, 2007 11:33:35
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте всем!!!
Почитал я сейчас ваши посты...
А никто не столкнулся с трудностью заполнения баланса (форма 38)? Мы с главбухом голову ломаем, куда нам поставить дополнителльный неоплаченный капитал... (мы ещё не перешли на МСФО)
А вообще, есть где-нибудь пример заполнения баланса - со статьями по КСБУ и со статьями по МСФО?
Помогите, плиз! Заранее спасибо!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#119 Пн Мар 12, 2007 11:41:37
|
Сообщить модератору
|
|
| ИгорьС. говорит: |
|
Мы с главбухом голову ломаем, куда нам поставить дополнителльный неоплаченный капитал... |
ставь на выпущеный капитал не парься.
| ИгорьС. говорит: |
|
А вообще, есть где-нибудь пример заполнения баланса - со статьями по КСБУ и со статьями по МСФО? |
трансформационный баланс так называемый.его сам должен ты делать.
был както было в приложении МСФО к ББ.
| ИгорьС. говорит: |
|
Помогите, плиз! Заранее спасибо! |
не за что заходи.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#122 Пн Мар 12, 2007 12:14:41
|
|
|
Вопрос по 29-му приложению, по прошлому году был убыток, поэтому всё что на КПН ушло в переплату, был проивезден из этой переплаты зачет других налогов.... вопрос в том, что сумма на начало года по переплате одна, на конец года естественно стала меньше... и чего делать?
Указывать излишне уплаченного налога, перенесенного из предыдущего налогового периода то которое указанно в декларации за 2005 год..... - не будет сходиться со сверкой НК и бухчетом... на конец года так как внесено платежей ноль и к уплате ноль (опять убыток) соответственно эта сумма не изменится
Если указать за минусом проиведенного зачета... не будет сходиться с декларацией за 2005 год и бухучетом на начало года...
Как быть? 
Добавлено спустя 3 часа 46 минут 56 секунд:
Ясно, сильно замутила вопрос...
Скажите мне несчастной, чего писать в 29-м приложении по строкам
100.29.008 А и соответвенно 100.29.010, если был убыток?
должна ли итоговая сумма по строке 100.29.010 соответствовать выписке НК и данным бухучета?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#123 Пн Мар 12, 2007 16:12:17
|
Сообщить модератору
|
|
| lexx говорит: |
|
КПН ушло в переплату, был проивезден из этой переплаты зачет других налогов.... |
знаю точно что нельзя с кпн перекидывать. только с местных можно.
двойка вам и комитету.
сейчас выход думаю
| lexx говорит: |
|
Указывать излишне уплаченного налога, перенесенного из предыдущего налогового периода то которое указанно в декларации за 2005 год..... - не будет сходиться со сверкой НК и бухчетом... на конец года |
| lexx говорит: |
чего писать в 29-м приложении по строкам
100.29.008 А и соответвенно 100.29.010, если был убыток |
остаток переплаты
| lexx говорит: |
|
должна ли итоговая сумма по строке 100.29.010 соответствовать выписке НК и данным бухучета? |
естественно
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#124 Пн Мар 12, 2007 16:19:46
|
|
|
| Май говорит: |
lexx писал(а):
КПН ушло в переплату, был проивезден из этой переплаты зачет других налогов....
знаю точно что нельзя с кпн перекидывать. только с местных можно.
двойка вам и комитету. |
Перекидывать с кпн нельзя, но в моей практике такой случай был (правда лет 5 назад), и суммы были немаленькие.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#125 Пн Мар 12, 2007 16:20:07
|
Сообщить модератору
|
|
| Ирина Н говорит: |
|
Я так про 100.12-ю и думаю,но спец строки там нет,получается ,что в прочие,а про 100.25 прочитала ,что она информативная,так как дублирует фактически 101.06 |
Действительно в 12 приложение. Если расходы связаны с доставкой товаров, материалов, то в строки 100.12.003 А или 100.12.003В. Если же это сами транспорные услуги то в 100.12.003 J
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#126 Пн Мар 12, 2007 16:32:18
|
|
|
А почему нельзя... если был убыток за предыдущий год и сумма зависла, где такое написано?
Кстати я об этой переплате и думать забыла, мой инспектор позвонила и чуть ли не потребовала чтобы мы эти деньги куда нить забрали... а раз говорят заберите, вот и забрали... 
Они нам не лишнии... их лишних... не бывает
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#127 Пн Мар 12, 2007 17:41:52
|
Сообщить модератору
|
|
| lexx говорит: |
|
А почему нельзя... если был убыток за предыдущий год и сумма зависла, где такое написано? |
есть какието правила перекидки. найду если опубликую. кста у кого то есть. должно быть.
| lexx говорит: |
Кстати я об этой переплате и думать забыла, мой инспектор позвонила и чуть ли не потребовала чтобы мы эти деньги куда нить забрали... а раз говорят заберите, вот и забрали...
Они нам не лишнии... их лишних... не бывает |
| Fara говорит: |
|
Перекидывать с кпн нельзя, но в моей практике такой случай был (правда лет 5 назад), и суммы были немаленькие. |
123 пост. читать.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Svetik
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#128 Вт Мар 13, 2007 08:34:21
|
Сообщить модератору
|
|
А вот у нас в прошлом году тоже переплата по КПН возникла значительная (из-за убытка), так мне тоже инспектор звонила, попросила зачесть переплату в счет других налогов. Ну мы и зачли. Может, правила изменились? 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#129 Вт Мар 13, 2007 09:07:31
|
|
|
| Svetik говорит: |
|
А вот у нас в прошлом году тоже переплата по КПН возникла значительная (из-за убытка), так мне тоже инспектор звонила, попросила зачесть переплату в счет других налогов. Ну мы и зачли. Может, правила изменились? |
А в 29-м приложении остаток переплаты по КПН как теперь отражаете?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Svetik
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#131 Вт Мар 13, 2007 16:55:56
|
Сообщить модератору
|
|
| Май говорит: |
| lexx говорит: |
|
КПН ушло в переплату, был проивезден из этой переплаты зачет других налогов.... |
знаю точно что нельзя с кпн перекидывать. только с местных можно.
двойка вам и комитету.
естественно |
Почему же нельзя, в конце пршлого года НК даже хотел переплату по КПН на расчетный счет компании вернуть, но мы попросили на другие налоги раскидать.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ИгорьС.
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#133 Вт Мар 13, 2007 17:14:22
|
Сообщить модератору
|
|
| ИгорьС. говорит: |
Здравствуйте всем!!!
Почитал я сейчас ваши посты...
А никто не столкнулся с трудностью заполнения баланса (форма 38)? Мы с главбухом голову ломаем, куда нам поставить дополнительный неоплаченный капитал... (мы ещё не перешли на МСФО)
А вообще, есть где-нибудь пример заполнения баланса - со статьями по КСБУ и со статьями по МСФО?
Помогите, плиз! Заранее спасибо! |
В общем, главбух нашла журнал "ББ МСФО" №2 за 2003 год. Там есть статья "Представление финансовой отчётности". И как раз описывается финотчётность на примере КСБУ и МСФО.
Дополнительный неоплаченный капитал должен стоять в строке "Резервы". В выпущенном капитале - только уставный капитал!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#135 Вт Мар 13, 2007 17:32:50
|
|
|
6. Расчет суммы авансовых платежей, подлежащей уплате после сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу, представляется налогоплательщиком в течение двадцати рабочих дней со дня ее сдачи, но не позднее 20 апреля отчетного налогового периода
а вместе сразу в один день сдавать можно[/b]
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Svetik
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#139 Ср Мар 14, 2007 12:25:04
|
|
|
Налоговый Комитет по г. Усть-Каменогорску запросто делает зачеты в счет переплаты по КПН  [/quote]
Вот так взяли и сдали наш НК
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#141 Ср Мар 14, 2007 14:06:26
|
|
|
37 приложение само заполняется... 
мы товары не производим, поэтому нам его вроде как не надо заполнять... смущает только что 100.37.001 доход от реализации товаров (работ, услуг)... причем цифра туда попадает из 100.00.001...
и что делать? чистить эту форму, или оставить как есть?
вопрос по 22-му приложению
если у нас убыток и есть 2 группы по ОС у которых стоимостной баланс меньше чем 300 МРП их нужно ставить на вычеты или оставить?
меньше 300 МРП это в сумме, или по каждой группе можно ставить на вычет если меньше 300 МРП?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#143 Ср Мар 14, 2007 15:01:42
|
|
|
| Cleaner говорит: |
37-ю чистить
22-е - можете списывать, можете оставить. Списывается по каждой группе отдельно... |
А как лучше... списать, или оставить?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#144 Ср Мар 14, 2007 15:23:01
|
Сообщить модератору
|
|
Тут ведь как - или списать или одно из двух...
С одной стороны можно увеличить убытки отчетного года, чтобы в следующем перенести больше из прошлых периодов...
А с другой убытки переносятся до трех лет...
Лучше оставьте, все равно убыток, а списать всегда успеете... ИМХО...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#145 Ср Мар 14, 2007 15:41:24
|
|
|
| Cleaner говорит: |
Тут ведь как - или списать или одно из двух...
С одной стороны можно увеличить убытки отчетного года, чтобы в следующем перенести больше из прошлых периодов...
А с другой убытки переносятся до трех лет...
Лучше оставьте, все равно убыток, а списать всегда успеете... ИМХО... |
Спасибо, я в принципе тоже так думала, зачем увеличивать убытки, если они и так есть... 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#147 Чт Мар 15, 2007 09:33:26
|
|
|
поясните плиз про перенос убытков, я эту тему как то совсем не понимаю...
если у меня был убыток в прошлом году и я ничего никуда не переносила... то как быть в этом году, у меня опять убыток...?
и вообще, для чего нужно переносить убытки, чтобы меньше кпн платить?
Я вообще то второй раз декларацию делаю, если быть точной самостоятельно в первый раз... с переносом убытков ни фига не поняла...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#148 Чт Мар 15, 2007 11:44:07
|
Сообщить модератору
|
|
| lexx говорит: |
поясните плиз про перенос убытков, я эту тему как то совсем не понимаю...
если у меня был убыток в прошлом году и я ничего никуда не переносила... то как быть в этом году, у меня опять убыток...?
|
В этом Вам поможет изучение Правил по составлению ф. 100.00
http://www.nalog.kz/nal_zak/fno2006/100_rus.zip
Приложение 27
| lexx говорит: |
и вообще, для чего нужно переносить убытки, чтобы меньше кпн платить?
|
Чтобы, когда Вы получите доход, он уменьшился на сумму убытков прошлых лет и в итоге - "меньше кпн платить"
| lexx говорит: |
Я вообще то второй раз декларацию делаю, если быть точной самостоятельно в первый раз...
|
Все когда-то в первый раз... Научитесь.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#149 Чт Мар 15, 2007 12:45:54
|
Сообщить модератору
|
|
Очень интересное приложение. когда заполняешь допик к нему, в столбце убыток года(указываем период) циферь не хочет никак там находиться, если рядом в столбце не покажешь прибыль текущего период, а убыток прошлого года с (-). Потом в самом 27 приложении, эта цифра не переносится самостоятельно, но и это еще не все. Сам по себе знак минус не корректен. И в 100 форме от прибыли он не отнимается. а суммируется...
Тем более, что на авансовые платежи 2007 это никак не влияет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
