| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как в 1 С 8. провести товар на которого нет прихода и сделать счет-ф с минусом? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Максат |
| Добавлено: | #1 Ср Фев 15, 2012 12:33:28 |
| Заголовок сообщения: | Как в 1 С 8. провести товар на которого нет прихода и сделать счет-ф с минусом? |
Здравствуйте! Была ошибочно выставлена счет-фактура на непоставленный товар. Это выяснилось позже, покупатель требует счет-фактуру с минусом. Нужно его провести в 1 С8.Как в 1 С 8. провести товар на которого нет прихода и сделать счет-ф с минусом? Я понимаю, что это глупый вопрос, но надо найти выход какой-то.Заранее благодарен! |
|
| Автор: | Lola |
| Добавлено: | #2 Ср Фев 15, 2012 14:47:14 |
| Заголовок сообщения: | |
Если первоначальная с/фактура была выписана в периоде, за который уже отчитались, то можно выписать дополнительную. Т.е сначала формируете документ реализация, где ставите ту же сумму, но со знаком минус. Потом нажимаете Ввести с/фактуру, потом Ввести дополнительную с/фактуру. В дополнительной с/фактуре в специально отведенном окошке укажете реквизиты первоначальной. И все. Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: Не совсем точно написала. После формирования реализации нажать Ввести с /фактуру, в открывшейся с /фактуре поставить галочку в окошке Дополнительная с/фактура, а в соседнем окошке выбрать первоначальную. Вот как-то так. |
|
| Автор: | Максат |
| Добавлено: | #3 Ср Фев 15, 2012 14:53:27 |
| Заголовок сообщения: | |
реализация не проводится, потому что товара не было на 30.12.2011г, приход был позже.была выписана ошибочная счет-фактура и его надо провести в 8-ке, затем счет-ф с минусом. |
|
| Автор: | Lola |
| Добавлено: | #4 Ср Фев 15, 2012 15:01:37 |
| Заголовок сообщения: | |
Скажите точно, какой датой была выписана первоначальная с/фактура, когда было поступление и какой датой нужно сделать корректировку? |
|
| Автор: | Максат |
| Добавлено: | #5 Ср Фев 15, 2012 15:04:31 |
| Заголовок сообщения: | |
первоначальная счет-ф на товар 30.12.2011 ошибочно, факт.приход 30.01.2012 г., дополнительную счет-ф с минусом думаю выставить 31.12.2011 г |
|
| Автор: | Lu | ||
| Добавлено: | #6 Ср Фев 15, 2012 15:22:55 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Когда вы ее выстявляли - программа дала провести и накладную и с/ф? |
|||
| Автор: | Максат |
| Добавлено: | #7 Ср Фев 15, 2012 15:25:18 |
| Заголовок сообщения: | |
счет-фактура была выписана в таблице Excel, мне поздно принесли вместе с актом сверки с покупателем |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #8 Ср Фев 15, 2012 15:31:51 |
| Заголовок сообщения: | |
Считаю, что в данном случае нельзя выписывать дополнительный счет-фактуру. Надо аннулировать декабрьский и выписать новый январем. Свои аргументы я приводила здесь: http://balans.kz/viewtopic.php?p=370355#370355 |
|
| Автор: | Lu |
| Добавлено: | #9 Ср Фев 15, 2012 15:37:04 |
| Заголовок сообщения: | |
!. Допик выписать в Excel от 30.12.11, в 1С выставить по колиству прихода (другого сделать не даст), а в декларации придется вбивать ручками. или, чтобы в 1С были обе с/ф 2. Выписать накладную на реализацию и основную с/ф в 1С с кол-вом прихода, но на сумму уже выставленной с/ф и после через эту же накладную сформировать дополнительную без указания кол-ва товара с минусом суммы разницы. |
|