| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как откорректировать резерв отпусков по уволенным сотрудникам? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Галек |
| Добавлено: | #1 Сб Фев 04, 2012 12:49:08 |
| Заголовок сообщения: | Как откорректировать резерв отпусков по уволенным сотрудникам? |
Ежемесячно компьютер начисляет расходы на предстоящий отпуск для сотрудников (резерв отпусков) Д7210 Кт3430, Краткосрочные оценочные обязательства по вознагр.раб. Д7210 Кт3430 - на сумму Соц.налога Д7210 К 3430 - на сумму соц.отч. При увольнении Вид расчета был выбран -Компенсация отпуска при увольнении, а не Отпуск за счет резерва. На 31.12.11г. осталось сальдо по сотрудникам уволенным по счету 3430??? 1. Мне вручную через операции откорректировать сальдо по уволенным сотрудникам? т.е. Д7210 К 3430 СТОРНО ??? |
|
| Автор: | agemet | ||
| Добавлено: | #2 Сб Фев 04, 2012 12:55:31 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Ничего корректировать не надо, если Вы внимательно посмотрите на сальдо на конец периода в ОСВ по счёту 3430, то заметите, что учёт резервов по работникам на этом счёте не ведётся. |
|||
| Автор: | Галек |
| Добавлено: | #3 Сб Фев 04, 2012 13:09:06 |
| Заголовок сообщения: | |
я видел...нет разбивки по ФИО по сч 3430,но как быть с суммами по уволенным, так и будут висеть в сальдо?? Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: в регистре к годовому за 2011г. делаю расшифровку сч 3430 по фио... |
|
| Автор: | agemet | ||||
| Добавлено: | #4 Сб Фев 04, 2012 13:23:00 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Ещё раз, сальдо по уволенным работникам нет, а есть разница по дебету и кредиту по оборотам за период. Все денежные средства, которые Вы отчисляете в резерв по работникам на счёте 3430 лежат в общей "куче". Недоиспользованные отчисления в резерв уволенного работника Вы используете для начисления отпускных другому работнику (так как было сказано выше все суммы по счёту 3430 лежат общей "куче"). Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Расшифровку к какой строке и какой ФНО? |
|||||
| Автор: | Галек |
| Добавлено: | #5 Сб Фев 04, 2012 13:59:03 |
| Заголовок сообщения: | |
в прошлом году в 100 форме делала в сверке Приложение 17 строка 100.17.059 Отчисления по созданию резервов на предстоящие расходы на ремонт основных средств Добавлено спустя 27 минут 57 секунд: вернее строка 100,17,058 Отчисления по созданию резервов по отпускам работников Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: тогда данный регистр невести?! если нет пофамильного учета?! |
|
| Автор: | agemet | ||
| Добавлено: | #6 Сб Фев 04, 2012 16:11:34 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Получается, что так. |
|||
| Автор: | Галек |
| Добавлено: | #7 Сб Фев 04, 2012 18:03:10 |
| Заголовок сообщения: | |
спасибо большое! спаибку нажала! |
|
| Автор: | Nazerke |
| Добавлено: | #8 Чт Ноя 22, 2012 18:51:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Прошу вас, подскажите пож. как в 1С 8,1 правильно создать резерв по отпускам. Пытаюсь создать резерв по отпускам, но у меня не получается: В документе «отражение зарплаты в регл. учете» при начислении ЗП у меня получаются следующие проводки: Д. 7210 ЗП – К. 3350 сотрудник (правильно) Д. 7210 СН – К. 3150 СН (правильно) Д. 7210 СО – К. 3210 СО (правильно) Д. 7210 ЗП – К. 3430 Резерв (НЕ правильно, должно быть Д. 3430 Резерв- К. 3350 сотрудник) Д. 7210 СН – К. 3430 Резерв (НЕ правильно, должно быть Д. 3430 Резерв- К. 3150 СН) Д. 7210 СО – К. 3430 Резерв (НЕ правильно, должно быть Д. 3430 Резерв- К. 3210 СО) Вопрос – что нужно сделать чтобы были правильные проводки? Заранее большое спасибо :) . |
|
| Автор: | agemet | ||
| Добавлено: | #9 Чт Ноя 22, 2012 21:23:45 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Изучите это (скачано с Баланса): |
|||
| Автор: | Gallamova |
| Добавлено: | #10 Пт Мар 28, 2014 15:34:51 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день. У меня тоже вопрос по этой теме. Сотрудникам ежемесячно начисляется резерв по отпускам. В ноябре 2013 года один сотрудник уволился, при этом его начисленный ранее резерв по отпуску не был списан. С декабря 2013 год по март текущего года резерв по этому уволенному сотруднику не начисляется, однако висит сумма резерва начисленная (но не списанная) до момента увольнения. Подскажите, как отредактировать в 1С 8.2? |
|
| Автор: | agemet |
| Добавлено: | #11 Пт Мар 28, 2014 16:34:20 |
| Заголовок сообщения: | |
Читайте: http://balans.kz/viewtopic.php?p=467219#467219 |
|
| Автор: | Gallamova | ||
| Добавлено: | #12 Пт Мар 28, 2014 18:02:07 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
это ссылка на эту же страницу. Если Вы про это У
то моя ситуация иная, именно сальдо, и резерв у меня не в "куче" а по пофамильно на каждого работника. Или мне в ручную с одного на другого сальдо перекинуть? Но ведь это неправильно. Мне бы правильно списать эту сумму. |
|||
| Автор: | agemet | ||
| Добавлено: | #13 Пт Мар 28, 2014 19:54:25 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Кроме как прочитать всю тему от начала и до конца больше нечего посоветовать |
|||