» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Правильность заполнения (приложение 17) к 100.00 сверка отчета о дох.и расх. с декларацией по КПН?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Лайм
Добавлено: #1  Пт Фев 03, 2012 16:38:33
Заголовок сообщения: Правильность заполнения (приложение 17) к 100.00 сверка отчета о дох.и расх. с декларацией по КПН?
Помогите пожалуйста разобраться в правильности заполнения приложения 17.
1. Должна ли быть заполнена строка 100.17.001 С (должна быть с минусом?)
2. Должна ли быть заполнена строка 100.17.002 С.
3. Должна ли быть заполнена строка 100.17.003 С.
4. Как проверить правильность заполнения строк 100.17.063 и 100.17.064.
Автор: Лайм
Добавлено: #2  Пн Фев 06, 2012 08:30:04
Заголовок сообщения:
откликнитесь пожалуйста на мой вопрос.
Автор: esiphi
Добавлено: #3  Пн Фев 06, 2012 09:37:16
Заголовок сообщения:
Лайм говорит:
1. Должна ли быть заполнена строка 100.17.001 С (должна быть с минусом?)
2. Должна ли быть заполнена строка 100.17.002 С.
3. Должна ли быть заполнена строка 100.17.003 С.
.
Лайм говорит:
Как проверить правильность заполнения строк 100.17.063 и 100.17.064.
.

Предлагаю:
1.Разность строк между гр.А и В отражается в гр.С,кроме строк 100.17.001,100.17.002,100.17.003.
2.В стр.100.17.063- в гр.С указывается разница между доходами и расходами,определяемая как разность строк 100.17.029 С и 100.17.062 С.
3.В стр.100.17.064,в гр.С указывается налогооблагаемый доход,определяемый как сумма строк100.17.001 и 100.17.002,скорректированный на сумму стр.100.17.063.Данная сумма должна соответствовать налогооблагаемому доходу,опреденному как разность строк100.00.063 и 100.00.065 и указанному в стр.100.00.066 Декларации по КПН.
С ув.
Автор: Лайм
Добавлено: #4  Пн Фев 06, 2012 11:02:54
Заголовок сообщения:
esiphi говорит:
сумма строк100.17.001 и 100.17.002

А или В?
Автор: Махаон
Добавлено: #5  Пн Фев 06, 2012 12:29:30
Заголовок сообщения:
Лайм говорит:
сумма строк100.17.001 и 100.17.002

А или В?

Сумма строк 100.17.001В, 100.17.002А и 100.17.063С.
Автор: Багира
Добавлено: #6  Пт Мар 09, 2012 13:46:11
Заголовок сообщения:
Подскажите пожалуйста что именно нужно собрать в строке 100.17.030В? С каких счетов брать данные для этой строки? И ещё по СО и СН в графе В тоже указывать начисленные в пределах уплаченных или полностью начисленные?
Автор: Махаон
Добавлено: #7  Пт Мар 09, 2012 13:57:14
Заголовок сообщения:
Багира говорит:
что именно нужно собрать в строке 100.17.030В?

Все затраты по сч. 7200, кроме тех, что относятся к последующим строкам.
Багира говорит:
по СО и СН в графе В тоже указывать начисленные в пределах уплаченных или полностью начисленные?

Полностью. Кстати, СО и в налоговом учете беруться на вычеты полностью начисленные.
Автор: Elis
Добавлено: #8  Пт Мар 09, 2012 15:05:52
Заголовок сообщения:
Махаон, ответьте мне, пожалуйста...
Махаон говорит:
Все затраты по сч. 7200, кроме тех, что относятся к последующим строкам.

Почему именно счета 72хх раздела? Почему расходы по другим счетам 7ххх раздела не должны указываться в строке 100.17.030В?
Автор: Махаон
Добавлено: #9  Пт Мар 09, 2012 15:08:02
Заголовок сообщения:
Elis говорит:
Почему расходы по другим счетам 7ххх раздела не должны указываться в строке 100.17.030В?

Конечно же все, просто у меня только 7200, извините за неточность.
Автор: Багира
Добавлено: #10  Пт Мар 09, 2012 17:46:33
Заголовок сообщения:
Махаон говорит:
СО и в налоговом учете беруться на вычеты полностью начисленные.

можно ссылочку на статью, что-то читаю и не могу найти(праздник :oops: )
Автор: Махаон
Добавлено: #11  Пт Мар 09, 2012 17:52:22
Заголовок сообщения:
Багира говорит:
можно ссылочку на статью

Статью не помню, кодекса под рукой нет, вы внимательно почитайте главу Вычеты.
Автор: vfhf
Добавлено: #12  Пт Мар 09, 2012 18:01:34
Заголовок сообщения:
Потому как - это не налог и не является обязательным платежом в бюджет, отсюда вывод - не ограничения оплаченные в пределах начисленных. Ну а то что это раход с целью получения дохода сомнений не должно быть.

Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:

А кстати ст 100, п 14-1
Автор: Lanach
Добавлено: #13  Пт Мар 09, 2012 18:10:23
Заголовок сообщения:
ст.100 п.14-1. Вычету подлежат расходы налогоплательщика по начисленным социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования в размере, определяемом законодательством Республики Казахстан.
Автор: Elis
Добавлено: #14  Пт Мар 09, 2012 18:11:57
Заголовок сообщения:
Махаон, что значит "Кодекса нет под рукой"?
Вы же в интернете, привыкайте использовать электронные варианты Кодекса, которых полным полно в казнете, а не только страницы печатных изданий штудируйте (которые, кстати, часто становятся неактуальными из-за большого количества вносимых изменений)
Да вот хоть здесь есть, далеко ходить не надо. http://kodeks.kz/index.php?st=100
Автор: Багира
Добавлено: #15  Пт Мар 09, 2012 18:14:17
Заголовок сообщения:
vfhf, Lanach, большое спасибо, я читала эту статью и не смогла понять из неё, что на вычет брать полностью. Большое спасибо что отзываетесь на мои мольбы :Rose:
Автор: Махаон
Добавлено: #16  Пт Мар 09, 2012 18:43:03
Заголовок сообщения:
Elis говорит:
Вы же в интернете, привыкайте использовать электронные варианты Кодекса

Конечно я пользуюсь, но в основном на работе, дома только при крайней необходимости.
Автор: Багира
Добавлено: #17  Пт Мар 09, 2012 19:44:59
Заголовок сообщения:
На сто рядов пересчитала, не идет и все. В строке налоги и другие платежи в бюджет ставиться сумма начисленная в пределах уплаченных в обоих графах и по декларации и по финансовой? Или по финансовой полностью начисленная сумма?

Добавлено спустя 48 секунд:

Значит в графе 100.17.064 А-В должно быть "0"?

Добавлено спустя 34 секунды:

а нет
Автор: Махаон
Добавлено: #18  Пт Мар 09, 2012 19:47:56
Заголовок сообщения:
Багира говорит:
Или по финансовой полностью начисленная сумма?

У вас же на затраты по БУ начисленная сумма относится полностью, вот её и ставите.
Автор: Багира
Добавлено: #19  Пт Мар 09, 2012 19:52:39
Заголовок сообщения:
530 не могу найти? Подскажите как перепроверить? где ещё искать?

Добавлено спустя 20 секунд:

в чем может быть ошибка?

Добавлено спустя 16 секунд:

Багира говорит:
530

тенге
Автор: Махаон
Добавлено: #20  Пт Мар 09, 2012 20:05:33
Заголовок сообщения:
Багира говорит:
Подскажите как перепроверить?

Успокоится и всё ещё раз внимательно пересчитать или регистры заполнить.
Автор: Багира
Добавлено: #21  Пт Мар 09, 2012 20:19:43
Заголовок сообщения:
:%): уже кажется на миллион рядов пересчитала, и регистры жду, не знаю что заполнить, поэтому и не знаю что ещё перепроверить.

Добавлено спустя 26 минут 40 секунд:

поняла откуда эти 530 тенге. Простите за тупизм. Тот КПН который исчислили по декларации, его и отражаем в 1С, даем проводку именно на этот КПН, так? НОД по декларации и по финансовой отчетности разный, чуть-чуть но разный, а строке 100.17.001В ставим сумму прибыль по 1С минус КПН по декларации, так? Если так, то все сойдется.
Автор: Taiga
Добавлено: #22  Вс Мар 11, 2012 14:23:45
Заголовок сообщения:
Багира говорит:
Тот КПН который исчислили по декларации, его и отражаем в 1С, даем проводку именно на этот КПН, так?

Да.

А строке 100.17.001В ставите Прибыль 2011 года, который у вас получился в 1С после закрытия периода. Т.е. доходы минус расходы (в расходы уже также входит КПН, который вы дали проводкой в 1С).
Автор: saja
Добавлено: #23  Ср Мар 14, 2012 11:02:01
Заголовок сообщения:
ДД, хотела проконсультироваться по поводу отнесения убытков прошлых лет в приложении 17 к 100.00 форме. Нами в 2010 году получен убыток, в 100 форме данная сумма отражена в 100.00.067 строке,
За 2011 год - прибыль (отраж.стр.100.00.66).
С учетом перенесенного убытка стр.100.00.68 - 0 (т.е. убыток полностью не перекрыт).
Скажите как отразить убыток прошлых лет в 17 приложении.Спасибо

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ