» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как закрыть сумму за 2010г. в 2011г. в 1С8.1. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #1  Пт Окт 07, 2011 22:02:09 |
Заголовок сообщения: | |
Извиняйюсь, оказывается вопрос был от другого человека....Miercoles, же и Не нужна помощь |
Автор: | С. Ромазанов |
Добавлено: | #2  Пт Окт 07, 2011 20:48:13 |
Заголовок сообщения: | |
"А знаете, кто поставил "Мистерию-Буфф"?! Мейерхольд!!!" (с) читал в детстве, вспомню - допишу. |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #3  Пт Окт 07, 2011 20:41:46 |
Заголовок сообщения: | |
Miercoles, Думаю вам помочь не возможно... Тупик |
Автор: | С. Ромазанов |
Добавлено: | #4  Пт Окт 07, 2011 20:35:21 |
Заголовок сообщения: | |
Интересно, к какому посту свалится на "любимую тему"? |
Автор: | Miercoles | ||
Добавлено: | #5  Пт Окт 07, 2011 14:25:24 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Как можно корректировать долг, которого нет? Не нужно ничего корректировать, нужно просто провести документы. |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #6  Чт Окт 06, 2011 18:27:57 |
Заголовок сообщения: | |
Докумет в 1с применим в вашей ситуации, так как это как раз очень корректировка долга, так как долга на конец 2010 года фактически нет, а выяснили вы это только в 2011м Причина выяснения не при делах. Очень логочно оперцию эту назвать корректировкой, так событие отражаете позже, чем оно произошло. Ваша цель какова? Задолженность именно списать, что бы не висела неправомерно. Бух.справка почему вам боьше нравится? Она тоже корректировка по сути. Ну про то что - нельзя пересдать 100ку за 2010й потому что у вас нет возможности бух учет прошлого года корректировать - неправда, бух учет от налогового вообще много чем отличается. |
Автор: | Miercoles |
Добавлено: | #7  Чт Окт 06, 2011 17:42:29 |
Заголовок сообщения: | |
Я думаю, в данной ситуации документ "Корректировка долга" не применим, т.к. реального долга за контрагентом нет, есть лишь бухгалтерская ошибка. |
Автор: | Raybek | ||
Добавлено: | #8  Чт Окт 06, 2011 17:33:15 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Miercoles |
Добавлено: | #9  Чт Окт 06, 2011 16:48:11 |
Заголовок сообщения: | |
Смело ставьте на расходы. Только не берите на вычет, если нет подтверждающих документов или просто не хочется сдавать допик. Если в 2010 году менять ничего не можете, проводите 1-ым января 2011-го. Дт 7210 Кт1610 (или другой счет, на котором зависла оплата, например, 3310 с минусом) |
Автор: | Камилла |
Добавлено: | #10  Чт Сен 15, 2011 16:34:14 |
Заголовок сообщения: | |
а какие проводки |
Автор: | Выбражуля |
Добавлено: | #11  Чт Сен 15, 2011 16:31:44 |
Заголовок сообщения: | |
Тогда только на договорную стоимость делаете проводку,закрывая бух.справкой. Я думаю,что проблем не должно возникнуть,т.к. вы не занижали сумму налогов к уплате. |
Автор: | Камилла | ||
Добавлено: | #12  Чт Сен 15, 2011 16:08:42 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да , передали остатки , а я обнаружила что не проведена счет-фактура за 2010г. уплата была в 2011г.
Это общественное объединение , не плательщики ндс , бухгалтерия велась, кое как , понимаете , меня попросили , я не бух., налоговик , вот пытаюсь порядок навести |
Автор: | YelenaS | ||
Добавлено: | #13  Чт Сен 15, 2011 15:48:04 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В смысле передали остатки от бухгалтера к бухгалтеру, или как? |
Автор: | Камилла |
Добавлено: | #14  Чт Сен 15, 2011 14:52:55 |
Заголовок сообщения: | |
В декларацию за 2011 год точно не возьму, а за 2010г. как я сдам ? В смысле конечно могу пересдать за 2010г. , но в 1С за 2010г. править не могу . Вообщем, не могу понять что и как . Если есть идеи , пишите |
Автор: | Выбражуля |
Добавлено: | #15  Чт Сен 15, 2011 14:40:13 |
Заголовок сообщения: | |
А в отчет она включена или будете сдавать допик? Добавлено спустя 11 минут 41 секунду: Я думаю,что можно. В содержании проводки укажите для себя дату,причину. Проводки ДТ 1310 (1320,1330) Кт 3310 - на договорную стоимость, Дт 1420 Кт 3310 на сумму НДС. И если честно,не совсем понятно как составлялся акт, если "практически не велась бухгалтерия". |
Автор: | Камилла |
Добавлено: | #16  Чт Сен 15, 2011 11:58:37 |
Заголовок сообщения: | Как закрыть сумму за 2010г. в 2011г. в 1С8.1. |
Здравствуйте, я новый бухгалтер в общественном объединении в которой практически не велась бухгалтерия. Передали остатки на 01.01.2010г. Ситуация - В 1 С 8.1. "висит" сумма оплаченная нами поставщику в 2011г., когда я попросила документы оказалось счета-фактура была выписана поставщиком еще в 2010г. У нас документы не были проведены. В 2010г. править ничего не могу , так как остатки зафиксированы актом. И в 2011г. как то не хочется относить на расходы. Вопрос - Могу ли я закрыть данную сумму в 1С 8.0 в 2011г. бухгалтерской справкой, если да то по каким проводкам Заранее благодарю. |