| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Оплачивать ли КПН за нерезидента если есть соглашение о зачёте встречных требовний |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Леля |
| Добавлено: | #1 Вт Авг 09, 2011 14:29:43 |
| Заголовок сообщения: | Оплачивать ли КПН за нерезидента если есть соглашение о зачёте встречных требовний |
Здравствуйте!!! Мы ТОО работаем по упрощенке, с Москвой составлен двухсторонний договор на оказание курьерских услуг, я им выписываю ежемесяно счет-фактуру и акт выполненных работ в рублях на сумму (например) 118 000 рублей, в то же время Москва выписывает счет-фактуру и акт выполненных работ на сумму 10 000 рублей и составляет соглашение о зачете встречных требований, где говорится о том, что "после проведения данного взаимозачёта Москва обязуется оплатить нам задолженность в размере 108 000 рублей". То есть мы им не перечисляем 10 000 рублей, так как взаимозачет. В связи с этим у меня такой вопрос - должна ли я платить КПН за нерезидента 20 %? и сдавать форму 101.04. Буду очень признательная за ответы. Спасибо. |
|
| Автор: | vbnz |
| Добавлено: | #2 Вт Авг 09, 2011 15:14:35 |
| Заголовок сообщения: | |
взаиморасчет-это всего лишь деньги. у нас действует метод начислений, т.е кпн платить с полной суммы (118000) , согласно первичной документации. |
|
| Автор: | Леля |
| Добавлено: | #3 Вт Авг 09, 2011 16:02:40 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо за ответ! но я думала что КПН считается с суммы выставленной счет-фактуры мною, то есть от 10 000 руб., 10 000 х 20 % х на курс НБ, ведь доходом нерезидента являются услуги оказанные на территории РК. Или я что-то не правильно понимаю. Добавлено спустя 8 минут 49 секунд: Всё! извеняюсь! я поняла, не хочу путать ни кого. Ещё раз СПАСИБО! |
|
| Автор: | vbnz | ||
| Добавлено: | #4 Вт Авг 09, 2011 17:29:12 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
КПН платите с суммы сч/ф выставленной нерезидентом Вам Добавлено спустя 50 секунд:
это неверно, не туда глянула, извиняюсь :oops: |
|||