» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как правильно составить проводки при возврате товаров поставщику?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Loging123
Добавлено: #1  Вт Июл 05, 2011 17:29:31
Заголовок сообщения: Как правильно составить проводки при возврате товаров поставщику?
04.07.11г. мы купили товар на сумму 5760 тг. в том числе НДС. Теперь надо возврат сделать, подскажите какие проводки нужно составить.
Счет учета расчетов:3311
Счет учета возвратов - какой счет указать, 3311?
Счет списания разницы себестоимости (БУ) 7470
Счет затрат: прочие расходы
ДТ1610 КТ 1330, 1420 сейчас так ставить проводки?
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #2  Вт Июл 05, 2011 17:40:18
Заголовок сообщения:
Loging123, Дт 3311 Кт 1330
Дт 3310 Кт 1420
В 1-с есть документ возврат товаров поставщику
Автор: Арина
Добавлено: #3  Ср Июл 06, 2011 00:21:42
Заголовок сообщения:
Возврат поставщику товара до оплаты их стоимости:
- на договоную стоимость - Дт 3310 Кт 1330
- на сумму НДС Дт 3310 Кт 1420
Возврат после оплаты стоимости товара:
- на договоную стоим-ть Дт 1280 Кт 1330
- на сумму НДС Дт 1280 Кт 1420

Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:

Арина говорит:
на договоную

на договорную
Автор: al.aliya
Добавлено: #4  Чт Июл 14, 2011 17:01:19
Заголовок сообщения:
Здравствуйте, подскажите какой счет списания разницы в себестоимости (БУ) поставить?
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #5  Чт Июл 14, 2011 17:04:25
Заголовок сообщения:
al.aliya, не совсем понятен вопрос
Автор: al.aliya
Добавлено: #6  Чт Июл 14, 2011 17:05:03
Заголовок сообщения:
Ой извините, не прочитала в начале сообщение, это
Цитата:
Счет списания разницы себестоимости (БУ) 7470

На этот счет списывать, будет правильным?

Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:

Цитата:
не совсем понятен вопрос
при формировании проводок, у меня возникли сомнения какой счет списания указывать при возврате поставщику товара
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #7  Чт Июл 14, 2011 17:14:05
Заголовок сообщения:
al.aliya,
Трудоголик2 говорит:
Loging123, Дт 3311 Кт 1330
Дт 3310 Кт 1420
В 1-с есть документ возврат товаров поставщику

При возврате счт расходные счета не затрагиваются
Или вы о чем то другом?
Автор: al.aliya
Добавлено: #8  Чт Июл 14, 2011 17:19:26
Заголовок сообщения:
Цитата:
При возврате счт расходные счета не затрагиваются
Или вы о чем то другом?
я пытаюсь сейчас провести доп.сч-фактуру от поставщика в 1С-8.2, как было выше написано, только без
Цитата:
счет списания разницы в себестоимости (БУ)
у меня не вводиться счет-фактура, просит заполнить
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #9  Чт Июл 14, 2011 17:40:09
Заголовок сообщения:
al.aliya говорит:
я пытаюсь сейчас провести доп.сч-фактуру от поставщика в 1С-8.2, как было выше написано, только без

Вы делаете возврат или просто вводите дополнительную сч-ф?
Автор: al.aliya
Добавлено: #10  Чт Июл 14, 2011 17:58:39
Заголовок сообщения:
через операцию возврат ТМЗ поставщику и уже там ввожу сч-фактуру

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ