| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | как отразить в отчете 200 изменение по договору с физ лицом |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | favouee |
| Добавлено: | #1 Ср Июн 08, 2011 10:45:46 |
| Заголовок сообщения: | как отразить в отчете 200 изменение по договору с физ лицом |
как отразить в отчете 200 изменение по договору с физ лицом не сотрудником. С этим физиком мы заключили договор, что он окажет нам услуги, но заключили в апреле и выплатили деньги, а в мае расторгли. Как показать в отчете? ИПН за него уплачен в бюджет. |
|
| Автор: | Поликсени | ||||
| Добавлено: | #2 Ср Июн 08, 2011 11:04:19 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
выплатили за не выполненную работу? :D
|
|||||
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #3 Ср Июн 08, 2011 11:41:33 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
favouee, если события имели место в этом году, то отражаете в форме 200.00 за 2 кв 2011 г. Если это прошлые отчетные периоды сделаете как говорит Поликсени
|
|||
| Автор: | favouee |
| Добавлено: | #4 Чт Июн 09, 2011 12:19:46 |
| Заголовок сообщения: | |
скажите пож-та, если физ лицу платили за услуги авансы, они считаются объектом налогообложения ИПН или объект обложения - акт выполненных работ отнего? (с физиком заключен гражданск. договор) |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #5 Чт Июн 09, 2011 12:24:04 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
favouee,
Предлагаю: Акт приемки выполненных работ,подписанный обеими сторонами. С ув. |
|||
| Автор: | favouee |
| Добавлено: | #6 Чт Июн 09, 2011 13:39:36 |
| Заголовок сообщения: | |
esiphi, т.е. авансы не сситаются облагаемым оборотом? только если работы выполнены? Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: просто, сумма по акту и сумма авансов может быть разной |
|
| Автор: | Поликсени | ||
| Добавлено: | #7 Чт Июн 09, 2011 13:48:03 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
конечно не считаются. Оборотом считаюся выполненные работы, оказанные услуги, а их подтверждением является подписанный обеими сторонами АВР |
|||
| Автор: | favouee |
| Добавлено: | #8 Чт Июн 09, 2011 14:01:05 |
| Заголовок сообщения: | |
сомневалась, потому что налог ИПН называется у источника выплаты. Соответсвенно обязательство уплатить налог по нему возникает до 25 числа месяца следующего за месяцем выплаты. Добавлено спустя 5 минут 43 секунды: верно? |
|
| Автор: | Диночка |
| Добавлено: | #9 Чт Июн 09, 2011 14:48:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день. Ситуация такова, заключили договор с физ.лицом, начисляли, выплачивали ИПН, ну и саму заработную плату. При составлении 200 формы за 1 квартал 2010 года, в строке 200.00.002 "в том числе доходы, облагаемые ИПН), прозевали начисление этому лицу (134000). Получается на данный момент я готовлю дополнительную форму за 1 квартал 2010 года, и ставлю в март (так как за март не поставила данную сумму). Соответственно увеличивается сумма за март, итого за налоговый период, всего с начало года. Теперь получается, что за 2 и 3 квартал 2010 года, строка "всего с начало года" увеличивается на 134000. Достаточно ли только в 1 квартале по данным строкам поставить на увеличение 134000, или в 2 и 3 квартале то же надо ставить данную сумму? (В 4 квартале я все откорректировала и все сходиться) С Уважением |
|
| Автор: | Мелена |
| Добавлено: | #10 Чт Июн 09, 2011 14:55:57 |
| Заголовок сообщения: | |
Диночка, достаточно внести корректировки в 1 кв |
|
| Автор: | Диночка |
| Добавлено: | #11 Чт Июн 09, 2011 15:25:11 |
| Заголовок сообщения: | |
но получается я же 4 кварталом все правильно отразила, не получиться если я подам корректировку на увеличение за 1 квартал (с начало года), не увеличиться ли сумма по строке всего с начало года на эти 134 000 за 1 квартал. Вот надо же такой простой вопрос а ставит меня в тупик, причем в какой тупик. |
|
| Автор: | Мелена |
| Добавлено: | #12 Чт Июн 09, 2011 15:38:47 |
| Заголовок сообщения: | |
Вам не надо было корректировать 4 кв, надо было найти ошибку сначала, а потом вносить кор-ки. Ну не корректируйте сумму с н.г. в 1кв, а вообще, правильней было бы все-таки 1 кв с +, а 4 с -. |
|
| Автор: | Диночка |
| Добавлено: | #13 Чт Июн 09, 2011 15:41:48 |
| Заголовок сообщения: | |
Да я 4 квартал и не корректировала, просто когда собирала 4 квартал, ну и за весь год получается по 200, ошибку то и обнаружила, за 1 квартал 2010 года, ну в 4 квартале взяла и правильно все поставила, то есть как должно быть. |
|
| Автор: | Мелена | ||
| Добавлено: | #14 Чт Июн 09, 2011 15:49:14 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
|
|||