» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

ИПН, удержанный с арендной платы

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: ЛяЛя
Добавлено: #1  Ср Дек 13, 2006 02:13:19
Заголовок сообщения: ИПН, удержанный с арендной платы
Скажите пожалуйста, какая проводка будет при начислении ИПН с арендной платы?

Должно ли сальдо в выписке и в базе 1С по налогам на начало или конец периода совпадать ?
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #2  Ср Дек 13, 2006 07:25:38
Заголовок сообщения:
1) Дт 687.1 Кт 639 - начислен ИПН
Дт 639 Кт 441 - уплачен ИПН
2) Должно, если у Вас с выпиской ИНИСА не совпадает сальдо по налогам, желательно, не откладывать в "долгий ящик", а сходить в НК на сверку
Автор: Elis
Добавлено: #3  Ср Дек 13, 2006 22:08:08
Заголовок сообщения:
Чуточку подправлю в терминологии.
Обычно говорится "удержан ИПН", т.к. этот налог уменьшает облагаемую сумму.

Дт 821 Кт 687.1 - арендная плата начислена и отнесена на расходы
Дт 687.1 Кт 639 - удержан ИПН
Дт 687.1 Кт 451 - арендная плата оплачена (начисленная минус ИПН)
Автор: Геннадьевна
Добавлено: #4  Ср Дек 13, 2006 22:41:43
Заголовок сообщения:
ЛяЛя говорит:
Должно ли сальдо в выписке и в базе 1С по налогам на начало или конец периода совпадать ?


Может у кого и совпадает, только каким образом? Начисление, например НДС, соцнлог и проч. в бухучете происходит 30 числом, а в НК(ИНИСе) проводка пойдет 15 числа следующего месяца.И так почти по всем налогам. Какие еще будут мнения.
Кстати, что я пропустила?Где Старикан? Мне не хватает его сарказма. Аууу!
Автор: ЛяЛя
Добавлено: #5  Ср Дек 13, 2006 23:39:15
Заголовок сообщения:
Спасибо за проводки!


Насчет сальдо, если мы пеню закрываем в счет переплаты налога, может из за этого быть расхождения в сальдо
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #6  Чт Дек 14, 2006 09:19:39
Заголовок сообщения:
Может это не принципиально но в основном 687.1 используют для алиментов, для расчетов по аренде у нас в ПО счет 687.3
Автор: Технический
Добавлено: #7  Чт Дек 14, 2006 09:41:16
Заголовок сообщения:
(1) А как сложилось что у вас не совпало? Или хотели услышать все варианты?
Автор: Gale
Добавлено: #8  Чт Дек 14, 2006 13:16:11
Заголовок сообщения:
ЛяЛя говорит:
если мы пеню закрываем в счет переплаты налога, может из за этого быть расхождения в сальдо


Если вы в 1С закрываете пеню за счет переплаты по налогу, то об этом нужно написать письмо в НК, вроде "Просим закрыть пеню в сумме за счет переплаты по основному налогу"...
Автор: ЛяЛя
Добавлено: #9  Чт Дек 14, 2006 20:19:17
Заголовок сообщения:
Я все еще не могу разобраться после предыдущего бухгалтера, хотела узнать возможные причины расхождения.


В 2005г в налоговую мы писали письма о закрытии пени с счет переплаты, а в 1С не делали начисление пени.
Обязательно в 1С делать начисление пени?может из за этого нестыковка?
Автор: ЛяЛя
Добавлено: #10  Чт Дек 14, 2006 21:43:24
Заголовок сообщения:
V1n1 говорит:
На будущее, ЛяЛя, выбирайте ветку правильно.

Я СОЗДАЛА ЭТУ ВЕТКУ, ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ОТ НАЧАЛА, ЕСЛИ ВЫ ПРО ПЕНЮ, ТЕМА РАЗВИЛАСЬ ПО ХОДУ
Автор: Elis
Добавлено: #11  Чт Дек 14, 2006 21:52:41
Заголовок сообщения:
Не кричите.
Ваша вина в том, что вы не корректно назвали тему.
При этом еще и в одной ветке задали два совершенно разных вопроса.
Здесь модератор прав.
Автор: ЛяЛя
Добавлено: #12  Чт Дек 14, 2006 21:57:54
Заголовок сообщения:
Простите Элис, вас я уважаю
Автор: Elis
Добавлено: #13  Чт Дек 14, 2006 22:28:16
Заголовок сообщения:
Это вас совершенно не оправдывает :evil:
Автор: Вован
Добавлено: #14  Пт Янв 12, 2007 01:47:43
Заголовок сообщения:
Elis говорит:
Чуточку подправлю в терминологии.
Обычно говорится "удержан ИПН", т.к. этот налог уменьшает облагаемую сумму.

Дт 821 Кт 687.1 - арендная плата начислена и отнесена на расходы
Дт 687.1 Кт 639 - удержан ИПН
Дт 687.1 Кт 451 - арендная плата оплачена (начисленная минус ИПН)

Пожалуйста поясните какие документы делаются в 1С, или можно через операции введенные вручную

Добавлено спустя 4 часа 34 минуты 54 секунды:

А скажите уважаемые, в 201 ф. указывал и пособие по нетрудоспособности и аренду работнику за авто, что может быть неправомерным и насколько существенна-наказуема,если есть ошибка?
Заранее благодарю!

Добавлено спустя 8 часов 19 минут 32 секунды:

Отзовитесь наставники!!!!!!!!!!!!!

Добавлено спустя 9 часов 47 минут:

Элииииииииииииииииииис. гдееееееееее выыыыыыыыыыыыы!!!!!!
Автор: Elis
Добавлено: #15  Сб Янв 13, 2007 12:20:42
Заголовок сообщения:
Вован говорит:
Пожалуйста поясните какие документы делаются в 1С, или можно через операции введенные вручную
Вован говорит:
Элииииииииииииииииииис. гдееееееееее выыыыыыыыыыыыы!!!!!!

Посколько занимаюсь разработкой программ на другой платформе - Лука-Про, то 1С в совершенстве не знаю. И поэтому считаю не вправе консультировать только на основании своих догадок и предположений. Так что на вопрос "А как это проводить в 1С" - увы, ответы ждите не от меня... Мастеров от 1С здесь много.
В Луке-Стандарт при вводе документа на приход услуг (или ТМЦ), при установлении признака "удержать ИПН" расчет ИПН и проводка по нему даются автоматически.
Я думаю, что в 1С тоже есть что-либо подобное.
А оплата с Кт 451 - как обычно, расходным ордером.

Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:

Вован говорит:
А скажите, уважаемые, в 201 ф. указывал и пособие по нетрудоспособности и аренду работнику за авто, что может быть неправомерным и насколько существенна-наказуема,если есть ошибка?

Все это в 201.00 и так положено указывать. Это все является доходом, облагаемым ИПН.
Да, и еще, не забудте, что раз речь идет о арендной плате вашему работнику, то ИПН по нему должен считаться совокупно с его заработной платой. (как это делают в 1С - не знаю...)
Автор: Вован
Добавлено: #16  Вт Янв 16, 2007 21:13:15
Заголовок сообщения:
Спасибо вам и на этом :Rose:
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #17  Вт Янв 16, 2007 22:56:08
Заголовок сообщения:
Elis говорит:
(как это делают в 1С - не знаю...)


Как дополнительные начисления. Которые можно создать из ведомости начисления по заработной плате :)
Автор: Вован
Добавлено: #18  Ср Янв 17, 2007 13:11:43
Заголовок сообщения:
Melli говорит:
Как дополнительные начисления. Которые можно создать из ведомости начисления по заработной плате

Я попробовал, там же удерживаются все налоги как с з\п, а нужно только ИПН
Автор: Zhana
Добавлено: #19  Ср Янв 17, 2007 13:39:42
Заголовок сообщения:
Вован говорит:
Melli говорит:
Как дополнительные начисления. Которые можно создать из ведомости начисления по заработной плате

Я попробовал, там же удерживаются все налоги как с з\п, а нужно только ИПН


В конфигурации которую мы используем (от 1с славы) можно создавать новый вид начисления и выбирать виды налогов, которыми оно облагается. используемый документ - акт закупа - я так полагаю что он используется при закупе от частных лиц как товара так и услуг
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #20  Ср Янв 17, 2007 15:37:57
Заголовок сообщения:
Вован говорит:
Я попробовал, там же удерживаются все налоги как с з\п, а нужно только ИПН

Значит попробую объяснить поэтапно:
1) Заходите в Справочники - Прочие - Виды начислений по зарплате и прочих доходов.
2) Создаёте новый элемент начислений (если у Вас его ещё нет), у Вас это плата за аренду физ. лицу (работнику). Если у Вас есть уже подобный элемент, то проверте на каких налогах стоят галочки. Нужные поставте, не нужные уберите
3) При создании элемента проставте галочки на видах начисления налогов (только тех налогов, которыми данный элемент должен облагаться).
4) Затем через доп.начисления к заработной плате выбираете созданный элемент.
Должно всё считать правильно, если Вы всё правильно поставили :)

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ