» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Организация, в качестве поощрения, оплатила сотруднику отдых в Турции. Как провести в бух.учете?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Tary
Добавлено: #1  Вт Май 10, 2011 14:24:25
Заголовок сообщения: Организация, в качестве поощрения, оплатила сотруднику отдых в Турции. Как провести в бух.учете?
Организация, в качестве поощрения, оплатила сотруднику отдых в Турции.
Все счета были оплачены с р/счета организации.
Какие проводки необходимо сделать, и как внести в бух. учет. Как расходы не идущие на вычет или как доход работника?
Как оприходовать путевку?
Какие проводки необходимо при этом сделать?
Автор: Поликсени
Добавлено: #2  Вт Май 10, 2011 14:29:57
Заголовок сообщения:
Tary говорит:
Как расходы не идущие на вычет или как доход работника?

мы проводим как доход работника.
Автор: Tary
Добавлено: #3  Вт Май 10, 2011 14:31:23
Заголовок сообщения:
Поликсени говорит:
мы проводим как доход работника.

А можно подробно, как?
Автор: esiphi
Добавлено: #4  Вт Май 10, 2011 14:35:06
Заголовок сообщения:
Tary,
Tary говорит:
Организация, в качестве поощрения, оплатила сотруднику отдых в Турции.
Все счета были оплачены с р/счета организации.
Какие проводки необходимо сделать, и как внести в бух. учет

Предлагаю:(Приказ на поощрение ввиде премии).Как вариант.
1.Дт 3310-Кт 1030-Оплата отдыха.
2.Дт 7210-Кт 3350=Стоимость оплаты отдыха+20%ОПВ,ИПН.
3.Дт 3350-Кт 3220,3120.
4.Дт 7210-Кт 3150,3210.
5.Дт 3350-Кт 3310.
С ув.
Автор: Tary
Добавлено: #5  Вт Май 10, 2011 14:49:06
Заголовок сообщения:
esiphi говорит:
ПредлагаюПриказ на поощрение ввиде премии).Как вариант.

1.Дт 3310-Кт 1030-Оплата отдыха.

2.Дт 7210-Кт 3350=Стоимость оплаты отдыха+20%ОПВ,ИПН.

3.Дт 3350-Кт 3220,3120.

4.Дт 7210-Кт 3150,3210.

5.Дт 3350-Кт 3310.

А проводку Дт 3350-Кт 3310. Делать вручную?,
А еще путевку по сч/ф я ведь могу взять на вычеты? А с НДС как быть?(Точно не знаю будет ли НДС)
Автор: Рита
Добавлено: #6  Вт Май 10, 2011 14:52:09
Заголовок сообщения:
Tary, вот эту ветку советую посмотреть http://balans.kz/viewtopic.php?t=32002
Автор: Tary
Добавлено: #7  Вт Май 10, 2011 15:04:42
Заголовок сообщения:
Рита говорит:
Tary, вот эту ветку советую посмотреть http://balans.kz/viewtopic.php?t=32002

Отличные рассуждения на тему... Но нет ответа на мой вопрос, там Элис рекомендует, не покупать билеты организацией, а оплатить расходы сотрудника....
Но к сожалению у меня ситуация такая, что за путевку уже оплатила организация...
Прийдут документы - оформленные на организацию.... Имею ли я право взять их на вычеты?
Автор: Рита
Добавлено: #8  Вт Май 10, 2011 15:09:25
Заголовок сообщения:
Tary говорит:
Прийдут документы - оформленные на организацию....

Это как? Разве такое может быть? И как по ним полетит конкретный человек?

Добавлено спустя 23 секунды:

Я имею в виду билеты.

Добавлено спустя 45 секунд:

Да и ваучер для отеля тоже должен быть оформлен на физическое лицо по идее.
Автор: esiphi
Добавлено: #9  Вт Май 10, 2011 15:15:54
Заголовок сообщения:
Tary,
[quote="Tary"] Имею ли я право взять их на вычеты?
Считаю,что Вы отнесете на вычеты начисленную премию.(ст.110 п.1НК РК).
esiphi говорит:
2.Дт 7210-Кт 3350=Стоимость оплаты отдыха+20%ОПВ,ИПН.

С ув.
Автор: Tary
Добавлено: #10  Вт Май 10, 2011 15:24:32
Заголовок сообщения:
Рита говорит:
Это как? Разве такое может быть? И как по ним полетит конкретный человек?

Накладная и счет-фактура будут выписаны на организацию. Мы безналом оплатили за отдых..... документы ведь мне дадут..

Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:

esiphi говорит:
Считаю,что Вы отнесете на вычеты начисленную премию.(ст.110 п.1НК РК).

esiphi говорит:


2.Дт 7210-Кт 3350=Стоимость оплаты отдыха+20%ОПВ,ИПН.

С ув.

Отлично как оприходовать сч/ф за билеты?

Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:

[img]1.Дт 3310-Кт 1030-Оплата отдыха.
5.Дт 3350-Кт 3310.[/img]
Отлично, но ведь у меня должно быть
Дт 7210 - Кт 3310 - списание услуги закрытое документами... В какой момент мне выкинуть ТурАгенство и вставить сотрудника?
Автор: Рита
Добавлено: #11  Ср Май 11, 2011 10:24:16
Заголовок сообщения:
Tary, вы не можете списать услугу этой проводкой
Tary говорит:
Дт 7210 - Кт 3310 - списание услуги закрытое документами

Потому что вы должны провести ее через реализацию, а это грозит вам оказанием туристических услуг без лицензии. Поэтому вам просто надо показать как оплату услуг другой организации за сотрудника.
Даже если вы оплатили безналом, думаю, турфирма может выписать документы не на организацию, а на сотрудника. Ведь оплачивают безналом билеты командировочным.
Автор: betmen
Добавлено: #12  Ср Май 11, 2011 11:00:43
Заголовок сообщения:
Еще вариант Вы можете вернуть деньги про плаченные тур фирме, на числить премию работникам удержать 10%, ИПН, Соц. налог. соц. отчисления и выдать как наличными или безначальном работнику, а он сам произведет оплату в турфирму.
Автор: Поликсени
Добавлено: #13  Ср Май 11, 2011 11:41:47
Заголовок сообщения:
betmen говорит:
на числить премию работникам удержать 10%, ИПН, Соц. налог. соц. отчисления и выдать как наличными или безначальном работнику, а он сам произведет оплату в турфирму.

именно вот так и ни какой головной боли.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ