» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как сформировать в 1С 8.1 форму 100.00 за 11 мес. 2010 г?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: tat08
Добавлено: #1  Сб Апр 30, 2011 14:51:33
Заголовок сообщения:

Да сдачу продлили до 03.05. Вы намного облегчили мой труд!


Автор: Raybek
Добавлено: #2  Сб Апр 30, 2011 14:43:04
Заголовок сообщения:

tat08 говорит:
А как насчет 200.00 формы?

Насколько я сталкивался, налоговый учет в 1С 8 создан только для учета КПН.
Не должен влиять на остальные формы, кроме 100. Хотя может на всякий случай проверите? :D И сообщите результат.

Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:

tat08,
Сдачу 100 продлили насколько я понял? Крайний срок когда? Или у же сдали?

Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:

Raybek говорит:
А как насчет 200.00 формы?

Посмотрел - НУ не влияет на ф.200. Она заполняется по регистрам зарплаты.



Автор: tat08
Добавлено: #3  Сб Апр 30, 2011 14:29:43
Заголовок сообщения:

Raybek говорит:
1. Самим вручную в сооствет-х документах убрать счета и аналитику по НУ и перепровести документы за январь 2010 г. И тогда уйдут проводки по НУ и ф.100 не будет захватывать январь 2010 г.

С отражением з/платы и покупки получилось-из оборотки они исчезли. Как снять отражение в налоговом учете платежного ордера на списание услуг банка с расчетного счета?
То, что в "отражении зарплаты" нет признака налогового учета влияет на формирование 200.00 формы?

Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:

tat08 говорит:
Как снять отражение в налоговом учете платежного ордера на списание услуг банка с расчетного счета?

Этот вопрос отпал, перепровела документ, проводка исчезла. Жму спасибку! Вы мне очень помогли.
А как насчет 200.00 формы?



Автор: Raybek
Добавлено: #4  Сб Апр 30, 2011 13:31:16
Заголовок сообщения:

tat08 говорит:
Вот:

Видно, что проводки по НУ по З/П сформированы документом "Отражение зарплаты в регл.учете" за январь 2010 г.
Откройте пожалйста этот документ и скрин сюда.
Почему он сделал проводки по НУ, когда галочка "Плательщик налога на прибыль" не стояла?

Добавлено спустя 15 минут 7 секунд:

Raybek говорит:
Почему он сделал проводки по НУ, когда галочка "Плательщик налога на прибыль" не стояла?

Кажись дошло.

Документ "Отражение зарплаты в регл учете" формирует проводки по НУ, даже если организация на данный момент не является плательщиком КПН!

Он не формирует проводки по НУ, только если в табличной части не стоят счета НУ.

Если счета НУ явно не видно - надо нажать на правую кнопку мыши "Настройка списка" и там отметить галочки.

Так идем дальше по логике - счета НУ проставляются в версии 1С 8.1 БУК (1.5.19.5) из соответствия счетов, устанавливаемых документом "Установка соответствия счетов бух. и нал. учета" (Предприятие - Планы счетов - Уст-ка соотв. бу и на учета).

В итоге здесь я вижу 2 варианта:
1. Самим вручную в сооствет-х документах убрать счета и аналитику по НУ и перепровести документы за январь 2010 г. И тогда уйдут проводки по НУ и ф.100 не будет захватывать январь 2010 г.

2. Изменить дату документа "Установка соответ. счетов бу и нал учета" на 01.02.2010 г. Затем перезаполнить соответсв. документы за январь 2010 г. и перепровести их.
Например: Отраж.з/п в учете если заново нажать "Автозаполнение" то не должны по логике проставиться счета и аналитика по НУ.

Добавлено спустя 9 минут 34 секунды:

Вот так вот в документе "Отр. зп в регл.учете"



Автор: tat08
Добавлено: #5  Сб Апр 30, 2011 13:13:33
Заголовок сообщения:

Вот:


Автор: Raybek
Добавлено: #6  Сб Апр 30, 2011 12:48:27
Заголовок сообщения:

tat08 говорит:
Вот:

Пожалуйста теперь тюкните по обороту счета Н830 "Заработная плата" сумма "356449" и скрин тоже сюда.



Автор: tat08
Добавлено: #7  Сб Апр 30, 2011 12:36:20
Заголовок сообщения:

Вот:


Автор: Raybek
Добавлено: #8  Сб Апр 30, 2011 11:38:50
Заголовок сообщения:

tat08 говорит:
Да, я вижу, что проводки есть, причем и до 01.01.10 г. Как их убрать?

Необходимо узнать на основании каких первичек они сформированы.
"Тюкните" пожалуйста например по сумме оборотов расходов "1023469" и скрин развернувшейся карточки тоже сюда выкладите.



Автор: tat08
Добавлено: #9  Сб Апр 30, 2011 11:29:03
Заголовок сообщения:

Raybek, Да, я вижу, что проводки есть, причем и до 01.01.10 г. Как их убрать?


Автор: Raybek
Добавлено: #10  Пт Апр 29, 2011 15:34:51
Заголовок сообщения:

tat08 говорит:
Но в регистре ,например по стр. 100.00.30 IV , я вижу , что попадает з/плата за январь в расходы

Пожалуйста оборотно-сальдовую ведомость (НУ) за январь 2010 сформируйте и сюда выложите скрин.
Проверим на всякий случай - может все-таки есть движения по НУ за январь?



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #11  Чт Апр 28, 2011 19:39:33
Заголовок сообщения:

Ну давай, Мастер, подскажи путь просветления. И да пребудет с тобой Сила!


Автор: tat08
Добавлено: #12  Чт Апр 28, 2011 13:41:36
Заголовок сообщения:

В 1С галочка стоит по плательщику налога на прибыль с 01.02. Но в регистре ,например по стр. 100.00.30 IV , я вижу , что попадает з/плата за январь в расходы. Вот и прошу подсказать , что сделать. В кодах декларации программа не дает поставить дату 01.02.10 г.


Автор: Raybek
Добавлено: #13  Чт Апр 28, 2011 13:20:48
Заголовок сообщения:

tat08 говорит:
ТОО перешло на ОУР 01.02.10 г. Как в 1С 8.1 сформировать 100.00 форму за 11 месяцев? Отменить проведение документов за январь?

В учетной политике по налоговому учету галочка "Плательщик налога на прибыль" раньше стояла (п.меню Предприятие - Учетная политика - Учетная политика(налоговый учет))?

Если нет, то с 01.02.2011 г. надо сделать новую запись по учетной политике (налоговый учет), где и будет стоять эта галочка.

Просто 100 в 8-ке собирается по итогам налогового учета (проводки по нал.плану счетов).

У Вас до перехода на ОУР (01.02.2011г.) не должно было быть проводок по НУ.



Автор: Ведмедь
Добавлено: #14  Чт Апр 28, 2011 13:20:28
Заголовок сообщения:

tat08, боюсь вас расстраивать но если вы все правильно делали то 1С-ка сама все сделает. Вам надо будет только потом суммы в сотке перепроверить по регистрам.


Автор: tat08
Добавлено: #15  Чт Апр 28, 2011 13:10:28
Заголовок сообщения: Как сформировать в 1С 8.1 форму 100.00 за 11 мес. 2010 г?

ТОО перешло на ОУР 01.02.10 г. Как в 1С 8.1 сформировать 100.00 форму за 11 месяцев? Отменить проведение документов за январь?


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ