» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Правильность заполнения формы 307.00 декларации по НДС

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: КАЙРЖАН
Добавлено: #1  Ср Ноя 29, 2006 12:30:15
Заголовок сообщения: Правильность заполнения формы 307.00 декларации по НДС
:) 1 вопрос. Можно ли в приложении к реестру счетов-фактур (декларация по НДС, приложение-форма 307.00) заносить суммы НДС не из счетов-фактур (счета-фактуры не предоставлены), а из квитанции, чеков? И будут ли эти суммы идти в зачет?

2 вопрос. При заполнении приложения к реестру счетов-фактур в графе РНН (в счет-фактуре указано 2 РНН 150400210169 (филиал пред-я) и 600700233245 (головное пред-е) серия свидетельства по НДС 60305 №0000139), я указал 150400210169. Правильно ли я сделал? Или надо было указать 600700233245, так как серия свидетельства начинается на 60305? Подскажите как мне правильно сделать, и если это неправильно могу ли я исправить и как (дать дополнительно только РНН или указать еще и сумму)? :)
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #2  Ср Ноя 29, 2006 13:14:14
Заголовок сообщения:
1. Реестр "счет-фактур", значит счет-фактуры и все, никаких иных
2. правильнее, без каких либо уведом. - это указывать РНН 600 и серия 60305, можешь исправить, отправив только РНН и серию без цифр
Автор: Galin
Добавлено: #3  Ср Ноя 29, 2006 14:13:09
Заголовок сообщения: Re: Правильность заполнения формы 307.00 декларации по НДС
Фискальные чеки, если в них указаны реквизиты поставщика, приравниваются к счет-фатурам. В реестр они заносятся под номером ФЧ, а реквизиты по НДС должны соответсвовать РНН, т.е. тот, кто является плательщиком НДС. Если это головное предприятие, значит РНН д.б.его же.Иначе, будет несоответствие и Вам будет вручено уведомление о неправильном отнесении НДС в зачет.
Автор: Den
Добавлено: #4  Чт Ноя 29, 2007 20:41:59
Заголовок сообщения: Re: Правильность заполнения формы 307.00 декларации по НДС
Galin говорит:
Фискальные чеки, если в них указаны реквизиты поставщика, приравниваются к счет-фатурам. В реестр они заносятся под номером ФЧ, а реквизиты по НДС должны соответсвовать РНН, т.е. тот, кто является плательщиком НДС. Если это головное предприятие, значит РНН д.б.его же.Иначе, будет несоответствие и Вам будет вручено уведомление о неправильном отнесении НДС в зачет.

А где об этом почитать ?
Автор: 21jewels
Добавлено: #5  Чт Ноя 29, 2007 23:12:21
Заголовок сообщения:
В правилах по заполнению 307 ни слова о чеках.
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #6  Пт Ноя 30, 2007 10:32:05
Заголовок сообщения:
Galin говорит:
Фискальные чеки, если в них указаны реквизиты поставщика, приравниваются к счет-фатурам. В реестр они заносятся под номером ФЧ,

А я сомневаюсь. Помнится в разговоре с инспектором НК, отдела НДС(или косвенных налогов кажется называется), инспектор мне говорит, 307 не может сопвпадатьс 300, т.к., например, вы же с чеков зачёт берёте, а счёт-фактуру не получаете и в 307 не вносите. И это вполен логично. Т.к. всё-таки в правилах заполнения речь о полученных счетах-фактурах. И кроме того, если нами сч.-фактура получена, то она кем-то выписана и это проверяют встречные проверки
Автор: Den
Добавлено: #7  Пт Ноя 30, 2007 16:58:30
Заголовок сообщения:
21jewels говорит:
В правилах по заполнению 307 ни слова о чеках.

Вот и я о том же !

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ