» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Заполнение строки 100.00.071 в ф.100 за 2009г.

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Балжан
Добавлено: #1  Сб Мар 19, 2011 21:56:15
Заголовок сообщения: Заполнение строки 100.00.071 в ф.100 за 2009г.
Здравствуйте! Получила уведомление: по Декларации по КПН за 2009г. велят убрать начисленный КПН со стр.100.00.071 (КПН с учетом зачета иностранного налога). Хорошо, если уберу, то тогда стр.100.00.074 исчислено КПН считается по формуле: 100.00.071 -100.00.072 ....), если убрать со стр.100.00.071, то как получится 100.00.074? Или я не правильно понимаю? работаем без иностранного участия, но ведь инструкция так составлена! Помогите, пожалуйста!
Автор: Балжан
Добавлено: #2  Сб Мар 26, 2011 13:22:44
Заголовок сообщения:
Помогите, пожалуйста! Кто-нибудь! :cry:
Автор: Татьяна*
Добавлено: #3  Сб Мар 26, 2011 15:22:15
Заголовок сообщения:
Балжан, строка 100.00.071 = (100.00.068 НОД х 100.00.069 Ставка КПН - 100.00.070 КПН с учетом иностранного налога). Сумма обязательно должна быть по строке 100.00.071. Дальше по формуле
Балжан говорит:
получится 100.00.074

Считаю Вам ничего не надо убирать. В письменном ответе на уведомление объясните расчет согласно правилам.
Цитата:
В строке 100.00.071 указывается сумма корпоративного подоходного налога с учетом зачета иностранного налога. Определяется как разность произведения строк 100.00.068 и 100.00.069 и строки 100.00.70 (100.00.068 х 100.00.069 – 100.00.070). Если строка 100.00.070 превышает произведение строк 100.00.068 и 100.00.069, то в строке 100.00.071 указывается ноль.

Может уведомление не так прочитали?
Автор: Балжан
Добавлено: #4  Ср Мар 30, 2011 12:18:46
Заголовок сообщения:
Спасибо за ответ! Но такое уведомление пришло не мне одной. Это в г.Атырау. Я тоже инспектору объяснила, что расчет по формуле. Она говорит, что у вас же нет иностран.капитала. Я ответила, что имеется в виду строка заполняется с учетом иностранног капитала. Она говорит, сдайте за минусом, тогда же не выйдет стр. КПН к уплате. В общем, написала письмо, как и Вы отвечаете. Пока молчат. А у других спрашивала, так те за минусом сдали.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ