| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Проводки по отражению КПН и НДС с нерезидента? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Глеб |
| Добавлено: | #1 Пт Мар 11, 2011 13:01:23 |
| Заголовок сообщения: | Проводки по отражению КПН и НДС с нерезидента? |
Пример 1 Инопартнер выставил нам счет по пуско-наладочным работам по прибору. Выставил счет-фактуру 5000р +18%(НДС)=5900р В договоре порядок удержания КПН и НДС с нерезидента не определен. Естественно выплатили нерезиденту 5900. С какой суммы уплачивается КПН и какая дается проводка? С какой суммы уплачивается НДС и какая дается проводка? Пример 2 Приобрели товары с России. Завожу операцию в 1С 8.0 через документ "Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов". В кредите по умолчанию стоит 3130, что нужно поставить в дебет? При условии оплаты этих сумм НДС в текущем квартале могу ли я поставить эти суммы в зачет по основному НДС? Какие проводки нужно будет дать в 1с 8.0 или через какой документ? |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #2 Пт Мар 11, 2011 13:28:02 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Глеб,
Предлагаю: 1.Дт 7210-Кт 3190-1180 (5900*20%). Дт 3190-Кт 1030-1180 (КНП 101104) 2.Дт 7210-Кт 3130- 708 (5900*12%). Дт 3130-Кт 1030-(КНП 105104). С ув. |
|||
| Автор: | Трудоголик2 | ||||
| Добавлено: | #3 Пт Мар 11, 2011 13:36:15 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
КПН удерживаете с 5900*20%=1180 Дт 7710 Кт 3110 НДС начисляете на (5900+1180)*12%=849,6 Дт 1630 Кт 3130. После оплаты Дт 1420 Кт 1630.
Дт 1630 Кт 3130 После оплаты Дт 1420 Кт 1630 |
|||||
| Автор: | esiphi | ||||
| Добавлено: | #4 Пт Мар 11, 2011 13:37:08 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Предлагаю: 1.Дт 1420-Кт3130.(ф.328). 2.Дт 3130-Кт 1030(КНП-105109).
Да.(ф.300.00.стр.300.00.017 II. С ув. |
|||||