| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как отразить в ф.100 отнесение зачетного ндс к возмещению на расходы при закрытии периода? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | karat |
| Добавлено: | #1 Чт Мар 10, 2011 21:01:34 |
| Заголовок сообщения: | Как отразить в ф.100 отнесение зачетного ндс к возмещению на расходы при закрытии периода? |
При закрытии периода зачет ндс к возмещению в оборотке идет на расходы. А как отразить в Декларации? |
|
| Автор: | SNika |
| Добавлено: | #2 Чт Мар 10, 2011 23:12:00 |
| Заголовок сообщения: | |
в строке 100.00.035 - НДС, не подлежащий отнесению в зачет, по данным декларации по НДС в связи с применением пропорционального метода |
|
| Автор: | Aiguliera |
| Добавлено: | #3 Вс Май 15, 2011 13:09:19 |
| Заголовок сообщения: | |
подскажите пожалуйста, в 2006 году НДС, не взятый в зачет по пропорц.методу отразили в 100 в 12 приложении в других расходах по строке 100.00.012 Р под своим РНН (предприятия), теперь камеральный контроль выдает уведомление с ошибкой, мы исправили ее перенеся суммы с РНН предприятия на РНН поставщиков, по НДС которых был в 2006 году применен пропорц метод. Налоговики говорят что это неправильно, если только у вас раздельный метод так делать, а при пропорц.методе нужно отразить по строке прочие расходы 100.00.012 S, там без доп форм якобы РНН не нужно, но ведь 100.00.012 S входит в строку 100.00.012 P , а там доп. форма с расшифровкой по РНН. |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||||
| Добавлено: | #4 Вс Май 15, 2011 16:40:50 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Письменно или опять кухонно-телефонная консультация?
Неправильно. Строка 100.00.032 для чего? |
|||||
| Автор: | Aiguliera |
| Добавлено: | #5 Вс Май 15, 2011 19:03:18 |
| Заголовок сообщения: | |
100.00.032 в декларации за 2006 год называлась "налоги", никакая др. строка кроме 100.00.024 не подходит Добавлено спустя 31 секунду: то есть с 12 приложения |
|
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #6 Вс Май 15, 2011 22:48:10 |
| Заголовок сообщения: | |
Как хотите. |
|
| Автор: | Aiguliera |
| Добавлено: | #7 Пн Май 16, 2011 00:26:27 |
| Заголовок сообщения: | |
ну у меня вопрос вообще-то к тем. которые в 2006 году под своим РНН ставили подобные расходы типо как НДС непринятый к зачету при пропорц.мет. и которым уведомление пришло. кто что сделал? раскидал на РНН поставщиков или куда-нибудь в др место засунул? |
|