» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

перекрывается ли зачетным НДСом начисленный НДС по корректировке сомнительных обязательств?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Yolka
Добавлено: #1  Ср Мар 02, 2011 22:43:32
Заголовок сообщения: перекрывается ли зачетным НДСом начисленный НДС по корректировке сомнительных обязательств?
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с подобной ситуацией: необходимо корректировать 2 квартал 2010 года 300 форму по НДС - по сомнительным обязательствам. К уплате выходит довольно приличная для этой фирмы сумма, которой на текущий момент нет в зачете и платить тоже нечем; появится нужная сумма на лицевом в НУ после сдачи отчета за 1 кв.11г и если после этого сдам свой корректировочный за 2 квартал 2010 года, то зачетный НДС первого квартала 2011 года перекроет сумму к оплате в бюджет, ну само собой, будет больше пеня за это время. Вопрос в том, не обяжут ли нас платить НДС за 2 квартал 2010 года отдельным платежом, если достаточно зачетного НДС на нашем лицевом на текущий момент? И вообще, в каких случаях НДС оплачивается независимо от зачетной суммы в лицевом?
Автор: Марта
Добавлено: #2  Чт Мар 03, 2011 00:10:03
Заголовок сообщения:
Yolka говорит:
в каких случаях НДС оплачивается независимо от зачетной суммы в лицевом?
Например, в случае импорта товара, НДС оплачивается независимо от суммы на лицевом.
Yolka говорит:
не обяжут ли нас платить НДС за 2 квартал 2010 года отдельным платежом
Не обяжут, вы сдаете обычную дополнительную отчетность, если бы денег не было на лицевом? Вы бы просто оплатили. Пеня будет, если сумма большая, то и пеня соотвественно.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ