» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Образовалась недоимка по налогам после сдачи декларации?Надо сдать допотчет или оплатить снова?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: ИринаЧаевцева
Добавлено: #1  Пт Фев 11, 2011 15:00:49
Заголовок сообщения: Как убрать недоимку по ФНО 210.00?
В середине октября 2010 года мы купили действующее ТОО, бывших сотрудников уволили, но по незнанию не оплатили за них налоги. Налоги оплатили лишь вначале января+пеню за несвоевременное перечисление. Теперь сдаю декларации и у меня идет недоимка. Как быть в данной ситуации?

Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:

может быть отозвать декларацию, отправить нулевку, а после сдать допики?
Автор: ИринаЧаевцева
Добавлено: #2  Пт Фев 11, 2011 18:48:01
Заголовок сообщения: Образовалась недоимка по налогам после сдачи декларации?Надо сдать допотчет или оплатить снова?
К сожалению нет свежих тем по моей проблеме. В январе 2011 года перечислили ОПВ, ИПН, СО, СН за октябрь месяц+пеня. Сдала декларацию на лицевом отразилась недоимка. Могу ли я отозвать декларацию и отправить нулевку? Либо отправить допик с минусовыми цифрами?
Автор: Nemo
Добавлено: #3  Пт Фев 11, 2011 18:50:55
Заголовок сообщения:
ИринаЧаевцева говорит:
Могу ли я отозвать декларацию и отправить нулевку?

если Вы сейчас отзовете свою очередную форму, а вслед пошлете правильную форму, то Ваш отчет будет потом считаться сданным не вовремя. Поэтому надо
ИринаЧаевцева говорит:
отправить допик с минусовыми цифрами

Автор: ИринаЧаевцева
Добавлено: #4  Пт Фев 11, 2011 19:00:10
Заголовок сообщения:
Nemo говорит:
ИринаЧаевцева говорит:
Могу ли я отозвать декларацию и отправить нулевку?

если Вы сейчас отзовете свою очередную форму, а вслед пошлете правильную форму, то Ваш отчет будет потом считаться сданным не вовремя. Поэтому надо
ИринаЧаевцева говорит:
отправить допик с минусовыми цифрами

Если я отправлю с минусовыми цифрами это не будет нарушением, караться штрафными санкциями?
Автор: Марта
Добавлено: #5  Пт Фев 11, 2011 19:02:26
Заголовок сообщения:
ИринаЧаевцева, не будет нарушением.
Автор: agemet
Добавлено: #6  Пт Фев 11, 2011 19:02:45
Заголовок сообщения:
ИринаЧаевцева говорит:
не будет нарушением, караться штрафными санкциями?

Нет.
Автор: ИринаЧаевцева
Добавлено: #7  Пт Фев 11, 2011 22:22:46
Заголовок сообщения:
Когда я сдала декларацию 210 за 4 кв.2010г. на лицевом села недоимка на сегодняшний день, а я ведь оплатила налоги еще в январе, с опозданием, но оплатила с пеней. Вопрос - бежать ли мне с платежками в налоговую или все-таки делать допик с минусовками?
Автор: Рита
Добавлено: #8  Пт Фев 11, 2011 22:44:01
Заголовок сообщения:
Во-первых, не могу понять, для чего вы собираетесь бежать с платежками в налоговую?

Во-вторых, объясните по порядку, что у вас там за ситуация? Вы заплатили налоги с опозданием, а теперь, чтобы избежать штрафа, хотите убрать выплату зарплаты и начисление соответствующих налогов и платежей? А если придет проверка и обнаружит, что зарплата все-таки была выплачена вовремя, то это будет грозить еще большими штрафами.

Возможно это только мои догадки, опишите свою проблему подробнее.
Автор: Nemo
Добавлено: #9  Пт Фев 11, 2011 22:45:58
Заголовок сообщения:
ИринаЧаевцева говорит:
Вопрос - бежать ли мне с платежками в налоговую или все-таки делать допик с минусовками?

если вы сдали верную очередную, то конечно же ничего досдавать не надо, а необходимо сделать сверку с налоговой. Запросите Выписку из НК по налогам и сверьте.
Автор: ИринаЧаевцева
Добавлено: #10  Пт Фев 11, 2011 22:49:30
Заголовок сообщения:
В октябре прошлого года мы приобрели действующее ТОО, бывших сотрудников мы уволили с 20 октября 2010г.. По незнаю мы не перечислили за них налоги, т.е. за октябрь. В январе я оплатила налоги+пеня. Теперь я сдаю декларацию 210.00 (бывший руководитель не резидент) и у меня на лицевом выходит недоимка на сегодняшний день. Что делать незнаю :(

Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:

честно сказать мы итак попали со лжепредприятием, должны большую сумму теперь выплатить, вот и боюсь как бы ненаворотить еще штрафа. Опыта нехватает в таких делах. Хорошо специалисты баланса помогают.
Автор: Nemo
Добавлено: #11  Пт Фев 11, 2011 23:01:11
Заголовок сообщения:
ИринаЧаевцева говорит:
Что делать незнаю

сделать сверку с налоговой быстренько, думаю
Автор: ИринаЧаевцева
Добавлено: #12  Пт Фев 11, 2011 23:03:57
Заголовок сообщения:
если все же не сели платежи, штрафом меня не обложат?
Автор: Nemo
Добавлено: #13  Пт Фев 11, 2011 23:18:48
Заголовок сообщения:
ИринаЧаевцева говорит:
если все же не сели платежи, штрафом меня не обложат?

если платежи не сели, то после сверки все это будет видно. Проведете оплату в налоговой, недоимки не станет, и соответственно штрафа тоже не будет
Автор: ИринаЧаевцева
Добавлено: #14  Пт Фев 11, 2011 23:22:12
Заголовок сообщения:
выходит я вторично оплачу одно и тоже

Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:

или же оплатить эту недоимку, а после разбираться?
Автор: Nemo
Добавлено: #15  Пт Фев 11, 2011 23:31:36
Заголовок сообщения:
ИринаЧаевцева,
нет, вам не надо пока платить, думаю. сделайте сначала сверку с НК. и посадите свои платежки, если их нет на лицевом.
Автор: ИринаЧаевцева
Добавлено: #16  Пт Фев 11, 2011 23:32:58
Заголовок сообщения:
побегу в понедельник в НК. Правда там сейчас инспектора не лучшем расположении духа, народу много.
Автор: Nemo
Добавлено: #17  Пт Фев 11, 2011 23:37:29
Заголовок сообщения:
ИринаЧаевцева,
Выписку по лицевому счету можно получить в ИНИСе или в Кабинете Налогоплательщика. Если будут расхождения. уже пойдете в налоговую, возможно
Автор: ИринаЧаевцева
Добавлено: #18  Пт Фев 11, 2011 23:47:36
Заголовок сообщения:
Nemo говорит:
ИринаЧаевцева,
Выписку по лицевому счету можно получить в ИНИСе или в Кабинете Налогоплательщика. Если будут расхождения. уже пойдете в налоговую, возможно

выписку просмотрела. На сегодняшний день после сдачи декларации недоимка села. Я перечислила сумму по декларации за 4 кв. 10 января 2011 года. Проверяла лицевой с 10.01.2011 по 20.01.2011г. денег не было. КНП указала правильный.
Автор: Рита
Добавлено: #19  Пт Фев 11, 2011 23:49:28
Заголовок сообщения:
ИринаЧаевцева говорит:
По незнаю мы не перечислили за них налоги, т.е. за октябрь. В январе я оплатила налоги+пеня.

Если все выплаты уволенным работникам сделали в октябре, а налоги заплатили только в январе, то штраф по-любому будет. Мне кажется, в налоговую лучше не соваться пока - а вдруг пронесет? Хотя надежды мало, но все-таки...
Думаю, лучше
Nemo говорит:
Выписку по лицевому счету можно получить в ИНИСе или в Кабинете Налогоплательщика.

и посмотреть, в чем дело: не сели платежи или что-то еще недоплатили.
Nemo говорит:
Если будут расхождения. уже пойдете в налоговую, возможно

Я бы все равно не ходила. Чего нарываться преждевременно на неприятности? Если будут расхождения, быстренько доплатить недостающую сумму и пока успокоиться.
Автор: ИринаЧаевцева
Добавлено: #20  Пт Фев 11, 2011 23:51:44
Заголовок сообщения:
а может задним числом их отправить в отпуск без содержания, и уволить в январе. Но в платежке я указала, что за октябрь платежи :cry:
Автор: YelenaS
Добавлено: #21  Сб Фев 12, 2011 09:39:13
Заголовок сообщения:
ИринаЧаевцева говорит:
а может задним числом их отправить в отпуск без содержания, и уволить в январе. Но в платежке я указала, что за октябрь платежи

Если работники согласны, можно и так. Текст платежного поручения я думаю здесь не важен, можно сказать ,что ошиблись месяцем. Не забудте, что при увольнении ещё выплачивается компенсация за не использованный отпуск, а не только заработная плата (если вы хотите их отправить без содержания. Но если в октябре до 20 октября работники фактически работали и у них были начисления , то такой вариант не подойдёт.

Posted after 4 minutes:

ИринаЧаевцева говорит:
я сдаю декларацию 210.00

Не забудте что по 210.00 (на директора) идет начисление на КБК 101204, а по 200.00 (которые вы сдаете на работников) КБК 101201. Проверьте куда вы перечислили деньги.
Автор: Мара
Добавлено: #22  Сб Фев 12, 2011 10:15:50
Заголовок сообщения:
ИринаЧаевцева говорит:
или же оплатить эту недоимку, а после разбираться?

если у вас будут платежи ещё, то почему и не заплатить вперёд так сказать, когда разберётесь - будет переплата.
YelenaS говорит:
КБК 101204,

может в этом дело?
Автор: ИринаЧаевцева
Добавлено: #23  Сб Фев 12, 2011 12:03:38
Заголовок сообщения:
Не забудте что по 210.00 (на директора) идет начисление на КБК 101204, а по 200.00 (которые вы сдаете на работников) КБК 101201. Проверьте куда вы перечислили деньги.[/quote]

В платежном поручении указан верный 101204. Вобщем план война покажет в понедельник. Жду его с ужасом.
Автор: YelenaS
Добавлено: #24  Сб Фев 12, 2011 12:17:37
Заголовок сообщения:
ИринаЧаевцева говорит:
По незнаю мы не перечислили за них налоги, т.е. за октябрь. В январе я оплатила налоги+пеня. Теперь я сдаю декларацию 210.00 (бывший руководитель не резидент) и у меня на лицевом выходит недоимка на сегодняшний день

Всё таки не понятно что куда вы оплатили, и что сдали, где образовалась недоимка.Видимо вам придется разбираться самой.
Nemo говорит:
Выписку по лицевому счету можно получить в ИНИСе или в Кабинете Налогоплательщика

Запросите выписку, а потом идите разбираться в налоговую.
Автор: ИринаЧаевцева
Добавлено: #25  Сб Фев 12, 2011 12:17:50
Заголовок сообщения:
Мара говорит:
ИринаЧаевцева говорит:
или же оплатить эту недоимку, а после разбираться?

если у вас будут платежи ещё, то почему и не заплатить вперёд так сказать, когда разберётесь - будет переплата.
YelenaS говорит:
КБК 101204,

может в этом дело?

И заплатить немогу, т.к. у нас из-за лжепредприятия недоимка, и в первую очередь я должна ее погасить.
Автор: Ведмедь
Добавлено: #26  Сб Фев 12, 2011 13:56:19
Заголовок сообщения:
ИринаЧаевцева, честно говоря, я как и YelenaS второй день ни как не могу понять что у вас происходит.
Давайте лучше на цифрах которые вы указали в декларациях за 4 квартал 2010 года и в п/п.

в форме 200.00
стр 200.00.006 помесячно
стр 200.00.020 помесячно
стр 200.00.043 помесячно
стр 200.00.058 помесячно

в форме 210.00
стр 210.00.006 помесячно
стр 210.00.021 помесячно
стр 210.00.039 помесячно
стр 210.00.055 помесячно

платежные поручения за период с октября 2010 по февраль 2011 по КБК 103101, КБК 101201, КБК 101204, ОПВ и СО.
Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #27  Сб Фев 12, 2011 14:33:15
Заголовок сообщения:
ИринаЧаевцева говорит:
Теперь сдаю декларации и у меня идет недоимка.

У вас уже есть данные лицевых? Откуда сведения, что есть недоимка?
ИринаЧаевцева, Вам лучше узнать причину возникновения Вашей недоимки.
Т.к. если Вы
ИринаЧаевцева говорит:
Налоги оплатили лишь вначале января+пеню за несвоевременное перечисление.

и на сумму основного платежа - сдаете ф.210 за 4 квартал, то причинами возникновения недоимки могут быть:
- пеню не так посчитали
- были долги и до этого
- что то еще.
Автор: ИринаЧаевцева
Добавлено: #28  Сб Фев 12, 2011 15:24:03
Заголовок сообщения:
d декларациях за 4 квартал 2010 года и в п/п.

в форме 210.00
стр 210.00.006 помесячно
стр 210.00.021 помесячно
стр 210.00.039 помесячно
стр 210.00.055 помесячно

платежные поручения за период с октября 2010 по февраль 2011 по КБК 103101, КБК 101201, КБК 101204, ОПВ и СО.[/quote]

ФНО 210.00
стр 210.00.010 - 18577 (отработан в 4 кв. только октябрь)
стр 210.00.011 - 1857 ИПН
стр 210.00.030 - 18577
стр 210.00.032 - 18577
стр 210.00.033 - 2043 СН
стр 210.00.039 - 2043 СН

п\п от 10.01.11г. КБК 101204 +пеня.
Автор: YelenaS
Добавлено: #29  Сб Фев 12, 2011 17:35:44
Заголовок сообщения:
YelenaS говорит:
Не забудте что по 210.00 (на директора) идет начисление на КБК 101204, а по 200.00 (которые вы сдаете на работников) КБК 101201.

210.00 вы сдаете по доходам директора, как я поняла. При чем здесь работники которых вы уволили 20 октября? По 200.00 форме какие цифры вы сдали?
Автор: Ведмедь
Добавлено: #30  Сб Фев 12, 2011 20:35:34
Заголовок сообщения:
ИринаЧаевцева,
я имел ввиду
что бы вы расписали вот так
Цитата:
стр 210.00.006I - 1000 ИПН подлежащий уплате в октябре
стр 210.00.006II - 1100 ИПН подлежащий уплате в ноябре
стр 210.00.006III -1050 ИПН подлежащий уплате в декабре
стр 210.00.021I - 1000 ОПВ подлежащий уплате в октябре
стр 210.00.021II - 1100 ОПВ подлежащий уплате в ноябре
стр 210.00.021III - 1050 ОПВ подлежащий уплате в декабре
стр 210.00.039I - 1000 СН подлежащий уплате в октябре
стр 210.00.039II - 1100 СН подлежащий уплате в ноябре
стр 210.00.039III - 1050 СН подлежащий уплате в декабре
стр 210.00.055I - 1000 СО подлежащие уплате в октябре
стр 210.00.055II - 1100 СО подлежащие уплате в ноябре
стр 210.00.055III - 1050 СО подлежащие уплате в декабре

И скажите наконец по какому налогу у вас недоимка.
Автор: ИринаЧаевцева
Добавлено: #31  Вс Фев 13, 2011 18:17:04
Заголовок сообщения:
Во всех нижеизложенных строках заполнен только один месяц, т.к. работник не резидент отработал неполный октябрь.

210.00.010 - 18577 (сумма начисленных и выплаченных доходов за октябрь)
210.00.011 - 1857 (сумма ИПН с начисленных и выплаченных доходов за октябрь)
Раздел. Исчисление СН с применением ставок, установленных п.1.3. ст.358 НК
210.00.030 - 18577 (доходы работников за октябрь)
210.00.032 - 18577 (облагаемые доходы за октябрь)
210.00.033 - 2043 (сумма исчисленного СН за октябрь)
210.00.039 - 2043 (всего исчисленного СН за октябрь)

Оплату по факту я произвела 10.01.2011г.+пеня за несвоевременное перечисление.
Недоимка на лицевом - код 101204 ИПН за не резидентов (-1857)
код 103101 СН (-475,91)
Автор: slava
Добавлено: #32  Вс Фев 13, 2011 19:28:25
Заголовок сообщения:
ИринаЧаевцева говорит:
Оплату по факту я произвела 10.01.2011г.+пеня за несвоевременное перечисление

Одной платежкой просто сложили суммы и отправили ?
кнп у основного платежа и пени разные.
911 и 912 и одной суммой в платежном поручении их не отправишь.
Автор: ИринаЧаевцева
Добавлено: #33  Вс Фев 13, 2011 19:32:54
Заголовок сообщения:
Одной платежкой просто сложили суммы и отправили ?
кнп у основного платежа и пени разные.
911 и 912 и одной суммой в платежном поручении их не отправишь.[/quote]

платежки разные. Вначале отправлен сам платеж по ИПН и СН, после отправлена платежка с пеней.
Автор: slava
Добавлено: #34  Вс Фев 13, 2011 19:40:47
Заголовок сообщения:
ИринаЧаевцева говорит:
Недоимка на лицевом - код 101204 ИПН за не резидентов (-1857)

ИПН ,похоже, не дошел до налоговой.
Автор: Рита
Добавлено: #35  Вс Фев 13, 2011 19:42:00
Заголовок сообщения:
ИринаЧаевцева, пожалуйста, почитайте здесь http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=20372 как правильно цитировать, а то тяжело читать ваши посты.
Автор: ИринаЧаевцева
Добавлено: #36  Вс Фев 13, 2011 19:45:08
Заголовок сообщения:
Рита говорит:
как правильно цитировать, а то тяжело читать ваши посты.


исправлюсь :)
Автор: slava
Добавлено: #37  Вс Фев 13, 2011 19:47:49
Заголовок сообщения:
ИринаЧаевцева говорит:
код 103101 СН (-475,91)

А какая сумма в платежном поручении по СН ?
Автор: ИринаЧаевцева
Добавлено: #38  Вс Фев 13, 2011 19:49:33
Заголовок сообщения:
slava говорит:
А какая сумма в платежном поручении по СН ?


3 000 (три тысячи) тенге. Я даже переплатила. Т.к. начисленная сумма СН 2043тг
Автор: slava
Добавлено: #39  Вс Фев 13, 2011 20:02:06
Заголовок сообщения:
ИринаЧаевцева,
А раньше на лицевом 103101 у вас была сумма?
Похоже ,что ваши деньги из-за ошибок в п/п не дошли до налоговой и в расчет пошла сумма на лицевом и там ее не хватило на
ИринаЧаевцева говорит:
СН (-475,91)

В общем надо идти в банк и выяснять что же произошло с вашими платежками.
Автор: ИринаЧаевцева
Добавлено: #40  Вс Фев 13, 2011 20:04:30
Заголовок сообщения:
slava говорит:
В общем надо идти в банк и выяснять что же произошло с вашими платежками.

Завтра и займусь этим. :)
Автор: ИринаЧаевцева
Добавлено: #41  Вт Фев 15, 2011 16:14:19
Заголовок сообщения:
ИринаЧаевцева говорит:
slava говорит:
В общем надо идти в банк и выяснять что же произошло с вашими платежками.


Выяснилась причина недоимки, сходила в банк, просмотрела п\п и выяснилось - налоговый комитет указан правильный, а вот РНН указан совершенно другого налогового комитета. Просто деньги я сама же отправила не туда. В результате я пока оплатила недоимку на лицевом, напишу заявление о перебросе ошибочно зачисленных денег.
Автор: slava
Добавлено: #42  Чт Фев 17, 2011 16:08:01
Заголовок сообщения:
ИринаЧаевцева говорит:
выяснилось - налоговый комитет указан правильный, а вот РНН указан совершенно другого налогового комитета
В обязанности операциониста банка входит первичный контроль платежки и с такой ошибкой он(а) не имели права принимать платежку.
Автор: ИринаЧаевцева
Добавлено: #43  Чт Фев 17, 2011 18:23:29
Заголовок сообщения:
slava говорит:
В обязанности операциониста банка входит первичный контроль платежки и с такой ошибкой он(а) не имели права принимать платежку.

они все мои платежки по налогам пропустили с ошибками)
Автор: slava
Добавлено: #44  Чт Фев 17, 2011 23:24:16
Заголовок сообщения:
Вы можете банку выставить претензию
Автор: ИринаЧаевцева
Добавлено: #45  Пт Фев 18, 2011 20:01:17
Заголовок сообщения:
slava говорит:
Вы можете банку выставить претензию

Зачем? сегодня заявление уже отправила на переброску платежей, буду ждать 10 раб.дней. Время есть сдать допик.
Автор: slava
Добавлено: #46  Пт Фев 18, 2011 20:52:15
Заголовок сообщения:
На предмет возмещения пени

Posted after 1 minute 5 seconds:

И для справедивости. Хотя суммы у вас незначительные.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ