» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Регистрация прочих операций по НДС (таможенный союз) в программе 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14)

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: ясмин79
Добавлено: #1  Пн Фев 07, 2011 10:29:17
Заголовок сообщения: Регистрация прочих операций по НДС (таможенный союз) в программе 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14)
Регистрация прочих операций по НДС (таможенный союз) в программе 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14)
Как заполняется этот документ ,на основании чего и какие дает проводки ?
Автор: vbnz
Добавлено: #2  Пн Фев 07, 2011 11:23:58
Заголовок сообщения:
Документ предназначен для отражения операций, связанных с учетом НДС при приобретении товаров, работ и услуг.

С помощью документа могут быть отражены операции по НДС в случаях, когда период принятия НДС к зачету отличен от периода первичного документа по приобретению товаров (работ, услуг); сумма НДС, принятого к зачету, отличается от суммы приобретения и т.д.

Виды операций документа:

Регистрация оборота. Отражение операций по полученным товарам, работам, услугам.

Корректировка оборота. Отражение операций, связанных с корректировкой облагаемого оборота в случаях возврата товара, изменений условий сделки и т.д. Отличительной особенностью данной операции, является ее отражение в учете по НДС в приложении 300.08 и влияние на состояние взаиморасчетов с поставщиком (в случае отражения документа в бухгалтерском учете)

Прочая корректировка оборота. Отражение прочих операций, связанных с корректировкой облагаемого оборота, например при списании товаров, основных средств и т.д. В отличие от предыдущей операции, данная операция может иметь отражение на произвольных счетах бухгалтерского учета. При этом для данного вида операции не предполагается возможность оформление документа в валюте, отличной от валюты регламентированного учета.



Документ может быть введен на основании документов по поступлению ТМЗ(«Поступление ТМЗ и услуг», «Поступление доп. расходов», «Возврат товаров поставщику», «Авансовый отчет»). При этом, предполагается что первичный документ не отражался в подсистеме учета НДС (для него не устанавливался признак "Учитывать НДС").

На основании документа может быть введен документ "Счет-фактура полученный".

Posted after 1 minute 3 seconds:

ясмин79 говорит:
какие дает проводки

проведите и посмотрите по карточке
Автор: Дархан009
Добавлено: #3  Пн Фев 07, 2011 11:35:29
Заголовок сообщения:
ясмин79 говорит:
Как заполняется этот документ

вкладке дополнительно есть документ оснавание, в нем выбираете Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов номер ххх от дата.
Остальное дело техники
ясмин79 говорит:
какие дает проводки ?

1420 - 1630

Posted after 1 minute 36 seconds:

не забудьте поставить во вкладке "счета учетов в расчете"- с контрагентом 1630
Автор: ясмин79
Добавлено: #4  Пн Фев 07, 2011 11:43:16
Заголовок сообщения:
Дархан009 говорит:
вкладке дополнительно есть документ оснавание

Не поняла , где эта вкладка ?

И в самом документе что я должа выбрать :Регистрация оборота,Корректировка оборота или Прочая корректировка оборота ?
При первых двух операциях должна выбрать контрагента . У меня поставщик ( Россия ) , договор у долларах и получается весь документ заполняется в долларах и ндм в долларах .

Запуталась помогите :cry:
Автор: Дархан009
Добавлено: #5  Пн Фев 07, 2011 11:45:29
Заголовок сообщения:
Выбираете Регистрация оборота.
Вы Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов заполнили в 1С?
Автор: ясмин79
Добавлено: #6  Пн Фев 07, 2011 11:50:59
Заголовок сообщения:
Дархан009 говорит:
Вы Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов заполнили в 1С?

Да

ясмин79 говорит:
Не поняла , где эта вкладка ?

Уже поняла , заполнила на основании Заявления :)

Теперь просит выбрать вид поступления.
Я должна выбрать : Товары ,ввезенные из Российской Федерации ?
Автор: Дархан009
Добавлено: #7  Пн Фев 07, 2011 11:52:35
Заголовок сообщения:
ясмин79 говорит:
Я должна выбрать : Товары ,ввезенные из Российской Федерации ?

все верно
Автор: damu
Добавлено: #8  Чт Апр 07, 2011 15:55:35
Заголовок сообщения:
Пож-та объясните, почему в заявлении о ввозе на импорт товаров НДС рассчитывается сверху указанного оборота, (пример:оборот 4 776 576,00 тенге НДС 573189,12 тенге), в регистрации прочих операций по НДС Там.союз сумму НДС рассчитывается в том числе (пример:оборот 4 776 576,00 тенге НДС 511776 тенге). Что именно я неправильно делаю. Куда должна деваться разница по НДС? :(

Добавлено спустя 44 секунды:

Пож-та объясните, почему в заявлении о ввозе на импорт товаров НДС рассчитывается сверху указанного оборота, (пример:оборот 4 776 576,00 тенге НДС 573189,12 тенге), в регистрации прочих операций по НДС Там.союз сумму НДС рассчитывается в том числе (пример:оборот 4 776 576,00 тенге НДС 511776 тенге). Что именно я неправильно делаю. Куда должна деваться разница по НДС? :(
Автор: Дархан009
Добавлено: #9  Чт Апр 07, 2011 16:02:07
Заголовок сообщения:
damu говорит:
в регистрации прочих операций по НДС Там.союз сумму НДС рассчитывается в том числе (пример:оборот 4 776 576,00 тенге НДС 511776 тенге).

В документе регистрации прочих операций по приобретеным товарам в целях НДС, есть вкладка дополнительно, в ней документом-основания выбираете заявлении о ввозе на импорт товаров НДС, который вы заполнили. Все должно получиться,
Автор: damu
Добавлено: #10  Чт Апр 07, 2011 16:20:24
Заголовок сообщения:
На основании Заявления была введена Регистрация прочих товаров. В закладке стоит основание -заявление. А сумма ндс в регистрации указывается 511776 тенге, как я раннее описала Вам. В заявлении 573189,12 тенге. Как быть?
Автор: Дархан009
Добавлено: #11  Чт Апр 07, 2011 16:25:05
Заголовок сообщения:
damu говорит:
На основании Заявления была введена Регистрация прочих товаров. В закладке стоит основание -заявление. А сумма ндс в регистрации указывается 511776 тенге, как я раннее описала Вам. В заявлении 573189,12 тенге. Как быть?

В документе регистрации прочих операций на панели сверху есть "цены и валюта", там на налогах уберите галочку с "Сумма вкл. НДС".
Вот и вся проблема.
Автор: damu
Добавлено: #12  Пн Апр 11, 2011 13:20:26
Заголовок сообщения:
Убрала галочку с "Сумма вкл. НДС". Получилось сумма оборота 4776576 тенге, НДС уплаченный 511776 тенге, общая сумма 5288352 тенге. НДС к зачету 511776 тенге. В проводкх Дт1630 Кт 1430 со знаком минус -511776 тенге. (содержание -корректировка НДС).
Нужная мне сумма НДС 573189,20 не получилась. Что дальше делать?
Автор: Дархан009
Добавлено: #13  Пн Апр 11, 2011 14:48:10
Заголовок сообщения:
Посмотрите здесь, все детально расписано:
http://balans.kz/viewtopic.php?t=35386&highlight=

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ