| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | КПН:проводка суммы с субконто "доначислено самостоятельно" на дебет субконто "начислено" |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | agemet |
| Добавлено: | #1 Пт Янв 21, 2011 18:53:43 |
| Заголовок сообщения: | КПН:проводка суммы с субконто "доначислено самостоятельно" на дебет субконто "начислено" |
Здравствуйте! Провели проводку КПН к уменьшению за прошлый год и теперь в оборотке по счёту 3110 по субконто "доначислено самостоятельно" по кредиту висит "красным" (-1223тенге). Надо ли давать проводку по переброске этой суммы с субконто "доначислено самостоятельно" на дебет субконто "начислено" |
|
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #2 Пт Янв 21, 2011 18:57:51 |
| Заголовок сообщения: | |
неужели это так критично для вас? |
|
| Автор: | agemet | ||
| Добавлено: | #3 Пт Янв 21, 2011 19:02:21 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Конечно нет, просто хочу знать как правильно, волнует, что это будет висеть красным. |
|||
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #4 Пт Янв 21, 2011 19:06:17 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Раз переплата, то перекидывайте сразу на сч.1410. |
|||
| Автор: | Ведмедь |
| Добавлено: | #5 Пт Янв 21, 2011 19:08:53 |
| Заголовок сообщения: | |
Во-первых: Сальдо с минусом по пассивному счету в принципе быть не есть хорошо. Во-вторых: Если вы доначислили самостоятельно, то следовательно вносили какие-то корректировки в ФО, НО или еще куды. Следовательно для аналитики должно оставаться "доначислено самостоятельно", на случай когда придет новый бух, что бы проблем не возникало. Да и сами будете знать где искать, ежели что. |
|
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #6 Пт Янв 21, 2011 19:10:24 |
| Заголовок сообщения: | |
конечно, надо знать в какой программе работаете и можно ли "перепровести" прошлый период я бы у себя "перепровела", бывает иногда по субконто как-то не совсем красиво разложилось, по к-нибудь счетам учета, я просто меняю в прошлых периодах |
|
| Автор: | agemet | ||||
| Добавлено: | #7 Пт Янв 21, 2011 19:43:35 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Если я перекину на 1410,как советует Елена Т, то проводка 3110-5520 всё равно останется с субконто "доначислено самостоятельно", поэтому здесь проблемы не вижу.
"Мастерство" не позволяет. |
|||||