| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Возврат НДС излишне уплаченного в бюджет, после снятия с учета по НДС. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | bagira |
| Добавлено: | #1 Ср Дек 29, 2010 14:34:19 |
| Заголовок сообщения: | |
это как? просто 300ф указали начисление? но потом ведь нужно это отражать в 100ф это ведь доход вы показываете, или я что то не до понимаю обьясните пж подробно |
|
| Автор: | Tanirika |
| Добавлено: | #2 Ср Дек 29, 2010 14:28:32 |
| Заголовок сообщения: | |
Нас тоже обязали лицевой по НДС обнулить, переплата бы 19 000 тенге. Сдала дополнительнуюс начислением, а переплату по пени в районе 7000 тенге перекинули на другой налог. |
|
| Автор: | bagira |
| Добавлено: | #3 Ср Дек 29, 2010 13:58:23 |
| Заголовок сообщения: | |
прочитала вышк указанную ветку, спасибо, у меня примерно такой же случай Налоговый инспектор тоже посоветовал обнулить НДС зачетную сторону сдать с минусом. Но я не согласна т.к считаю что сальдо по НДС образовалась в результате переплаты, вот и жду от вас подтверждения что моя позиция верна, и еще раз опишу ситуацию : НДС к начислению к зачету начислено/уменьшено/уплачено 1кв 2007 0 0 2кв 2007 0 0 3кв 2007 8420 8500 80 4кв 2007 28033 37536 9503 1кв 2008 89074 27498 61576 2кв 2008 49354 0 49354 61576 935 0 935 3кв 2008 4717 0 4717 49354 4кв 2008 2100 0 2100 4717 янв.09 696 0 696 0 3731 итого 183329 73534 119378 9583 119378 Добавлено спустя 7 минут 49 секунд: еще раз уточняю НДС к начислению 183329 к зачету 73534 в результате( начислено 119378/-уменьшено9583/итог 1097595уплачено119378 переплата 9583тг, в НК не перекидываю налог т.к ссылаються что в 3кв, и 4кв 2007 было взято в зачет 80+9503=9583 НДС но в 599ст, п2 говрится что ИЗЛИШНЕ уплаченный налог это положительная разница между уплаченной и исчисленной, начисленной (с учетом уменьшенной ) суммами налога я права ?, уже начинаю даже сомневаться в себе :%): [/img][/list][/code] |
|
| Автор: | Марта |
| Добавлено: | #4 Ср Дек 29, 2010 12:12:04 |
| Заголовок сообщения: | |
Вот тему почитайте: http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=31166 |
|
| Автор: | e_saule63 |
| Добавлено: | #5 Ср Дек 29, 2010 12:10:17 |
| Заголовок сообщения: | |
прошу уточнить. Почему Вы указываете начисление и зачет по НДС период с 2007 по 2009г. Вы должны рассматривать период только до момента снятия с учета по НДС |
|
| Автор: | Марта |
| Добавлено: | #6 Ср Дек 29, 2010 12:05:28 |
| Заголовок сообщения: | |
bagira, в уведомлении какая статья Налогового кодекса указана? Если отказали, то по какой статье? К уплате у вас 109795, а фактически оплачено 199378, получается переплата 89583? |
|
| Автор: | bagira |
| Добавлено: | #7 Ср Дек 29, 2010 11:20:37 |
| Заголовок сообщения: | Возврат НДС излишне уплаченного в бюджет, после снятия с учета по НДС. |
Добрый День! подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю: в ТОО за весь период с 2007-2009, НДС к начилению 183329 - НДС к зачету 73534 = 109795 НДС у уплате, но предприятие фактически оплатило 199378, получаеться переплата 9583, предприятие снялось с учета по НДС в январе 2009, в октябре 2010г пришло увеомление РАНЕЕ ОТНЕСЕННЫЙ В ЗАЧЕТ НДС ПОДЛЕЖИТ ИСКЛЮЧЕНИЮ И Т.Д , я подала заявление на перекидку 9583 на другой налог, мне отказали, т.к они считают что это не переплата скажите кто прав? Добавлено спустя 19 минут 57 секунд: кто нибудь поможет мне разобраться ? пожалуйста :( |
|