» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

форма 300.00 отражение НДС подлежащий уплате методом зачета

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Жанара Лелекова
Добавлено: #1  Пт Ноя 12, 2010 19:00:39
Заголовок сообщения: форма 300.00 отражение НДС подлежащий уплате методом зачета
К каких строках отразить НДС подлежащий уплате методом зачета? Верно ли если отражу в 300.00.012 и в 300.00.028В?
Автор: VFrol
Добавлено: #2  Пт Ноя 12, 2010 19:06:09
Заголовок сообщения:
По импорту 300.00.016.

Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:

ОХ извиняюсь , старую форму открыл , надо 300.00.021
Автор: Жанара Лелекова
Добавлено: #3  Пт Ноя 12, 2010 19:08:34
Заголовок сообщения:
Это же строка называется "товары, работы, услуги, приобретенные без НДС и по которым зачет не разрешен :shock:

Добавлено спустя 59 секунд:

а там в соответствии с условиями контракта на недропользование :shock:
Автор: VFrol
Добавлено: #4  Пт Ноя 12, 2010 19:11:09
Заголовок сообщения:
И в
Жанара Лелекова говорит:
300.00.012

Это будет верно.

Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:

Жанара Лелекова
К вечеру ослеп и оглох. Извиняюсь.
Автор: Жанара Лелекова
Добавлено: #5  Пт Ноя 12, 2010 19:14:40
Заголовок сообщения:
VFrol говорит:
ОХ извиняюсь , старую форму открыл , надо 300.00.021

я сомневаюсь по поводу этой строки, там написано "Импорт товаров, по которым НДС уплачен методом зачета В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ КОНТРАКТА НА НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ"

Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:

VFrol говорит:
К вечеру ослеп и оглох. Извиняюсь.

Так какая строка? Подскажите пожалуйста :Rose:
Автор: VFrol
Добавлено: #6  Пт Ноя 12, 2010 19:23:11
Заголовок сообщения:
300.00.012 "НДС, начисленный при импорте товаров методом зачета, за исключением
строки 300.00.011 (300.04.001B)"
Ваша строка .

Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:

В строку 300.00.012 переносится значение из строки 300.04.001В формы 300.04 «Импорт товаров, НДС по которым уплачивается методом зачета».
Автор: Жанара Лелекова
Добавлено: #7  Пт Ноя 12, 2010 19:25:12
Заголовок сообщения:
VFrol говорит:
300.00.012 "НДС, начисленный при импорте товаров методом зачета, за исключением

строки 300.00.011 (300.04.001B)"

Ваша строка .

Эта сумма должна отражаться как в насичлении так и в зачете. В начислении я поняла, а в зачете где?

Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:

VFrol говорит:
В строку 300.00.012 переносится значение из строки 300.04.001В формы 300.04 «Импорт товаров, НДС по которым уплачивается методом зачета».

в зачетной стороне подскажите пожалуйста :)
Автор: VFrol
Добавлено: #8  Пт Ноя 12, 2010 19:29:22
Заголовок сообщения:
В зачете :
300.00.028 "Импорт товаров, по которым НДС уплачен методом зачета
(300.04.001A, 300.04.001B)"
В строке 300.00.028A отображаются данные из строки 300.04.001А, в строке 300.00.028В отображаются данные из строки 300.04.001В приложения 300.04 «Импорт товаров, НДС по которым уплачивается методом зачета».
Автор: ОлькаЯ
Добавлено: #9  Пт Май 31, 2013 12:49:17
Заголовок сообщения:
Мы ввезли прицеп и тягач из Финляндии.Правильно ли при заполнении ф 300.00 я заполняю приложение 300.04, методом зачёта,и получается,что НДС уплачивать не нужно,он перекрывается? Что ещё я упустила,или я ошибаюсь?
Автор: esiphi
Добавлено: #10  Пт Май 31, 2013 13:23:58
Заголовок сообщения:
ОлькаЯ говорит:
Правильно ли при заполнении ф 300.00 я заполняю приложение 300.04, методом зачёта,и получается,что НДС уплачивать не нужно,он перекрывается?

Обратите внимание на ст.250 ЗРК О введение в действие Кодекса РК "О налогах и др.обязательных платежах в бюджет" по состаянию на 1.01.2013 г.
Если Ваша фирма соответствует требованиям данной статьи,то НДС, при получения оборудования не оплачивается.
В ф.300.00 отражается в стр.300.00.11 и стр.300.00.026,которые по сумме НДС равны, на основании стр.300.04.001 I B,стр.300.04.001 А.
С ув.
Автор: Yulianna
Добавлено: #11  Пн Июн 17, 2013 10:43:57
Заголовок сообщения:
Здравстуйте, мы купили грузовое авто с Китая. Согласно контракта 100% предоплата, отразила в учете по курсу предоплаты 6044984 тенге . В ФНО 300 заполнила строку 300.00.012 (начисление НДС) указала сумму НДС согласно обязательства 907913 тенге и заполнила строку 300.00.028 В(зачет )- на сумму 907913 тенге и 300.00.028 А- на сумму 75665938 тенге(основа начисления по декларации). Верны ли мои действия? или строку 300.00.028 А вообще не заполняем?
Автор: Dilshod
Добавлено: #12  Ср Июн 19, 2013 23:09:13
Заголовок сообщения:
ИП на ОУР. покупает алкогольную продукцию у оптовиков с НДС с 1 января 2012 г., но само ИП плательщиком НДС становится с 1 июня 2012 г. этот накопленный НДС я могу взять в зачет после того как стал плательщиком НДС? или до 1 июня я должна заносить товар как без НДС? спасибо.
Автор: esiphi
Добавлено: #13  Чт Июн 20, 2013 07:13:05
Заголовок сообщения:
Dilshod говорит:
накопленный НДС я могу взять в зачет после того как стал плательщиком НДС?

1.До 1 июня
Dilshod говорит:
должна заносить товар как без НДС
.Верно.
2.Обратите внимание на ст.256 п.1пп.5 НК РК.Вы найдете ответ порядка отнесения суммы НДС в зачет , после постановки на регистрационный учет по НДС.
С ув.
Автор: Dilshod
Добавлено: #14  Чт Июн 20, 2013 09:17:00
Заголовок сообщения:
esiphi говорит:
ст.256 п.1пп.5 НК РК
получается если я с 1 июня плательщик НДС, то оставшийся товар я приходую в программу как с НДС-ом?
Автор: esiphi
Добавлено: #15  Чт Июн 20, 2013 09:27:17
Заголовок сообщения:
Dilshod говорит:
то оставшийся товар я приходую в программу как с НДС-ом?
.
Предлагаю:
1. Вы проводите инвентаризацию,составляете опись и на сумма остатка товара на 1.06 производите начисление и зачет НДС.
2.Дт 1420-Кт 1330.
С ув.
Автор: esiphi
Добавлено: #16  Чт Июн 20, 2013 11:50:04
Заголовок сообщения:
Расчет НДС по остаткак товаров:
Остаток= 1200 у.е*12:112=128,57у.е.(НДС)
Ф.300.00-оборот= 1071,43 у.е.(1200-128,57).НДС в зачет=128,57 у.е(1071,43*12%).
С ув.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ