| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | 1C8: Исправление ошибки документом "Корректировка записей регистров" |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | agemet |
| Добавлено: | #1 Пт Окт 15, 2010 10:06:10 |
| Заголовок сообщения: | 1C8: Исправление ошибки документом "Корректировка записей регистров" |
База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=376999#376999 Здравствуйте! Мы не являемся плательщиками НДС. По счёту 3130 висел копеечный кредитовый остаток, который мы закрыли ручной проводкой 3130-6280. При проведении экспресс-проверки ведения учёта выдаётся ошибка (см. скрин "Проверка1"). Для исправления ошибки создаём документ "Корректировка записей регистров" (см. скрин "корректировка"), после чего при проведении экспресс-проверки ведения учёта выдаётся следующая ошибка (см. скрин "Проверка2") Как правильно создать документ "Корректировка записей регистров"? |
|
| Автор: | Raybek | ||
| Добавлено: | #2 Пт Окт 15, 2010 14:11:27 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Сумма НДС должна быть минусом (-0,08) Так как Вы сумму НДС к начислению уменьшаете, то в и регистре "Корректировка НДС" должны ее уменьшать. Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: И Сумма корректировки оборота должна быть равна нулю, то есть не заполнена. Так как проводок по обороту Вы никаких не делаете. Добавлено спустя 55 секунд: 0,08 - это же не оборот по реализации? |
|||
| Автор: | Мелена | ||||
| Добавлено: | #3 Пн Дек 06, 2010 12:41:33 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Почти такая же проблема как у agemet, произвели перекидку переплаты по КПН на НДС, в 1с оформила через операцию, при проверке учета выдает: Сформировала док Кор-ка записей регистров - регистр накопления- НДС, взаиморасчеты с бюджетом, но ошибка не ухолит. что делаю не так? Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
не загрузила выдает такую же ошибку как и у agemet скрин 1 Добавлено спустя 24 секунды:
не загрузила выдает такую же ошибку как и у agemet скрин 1 Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: что-то дважды получилось :oops: Добавлено спустя 34 минуты 18 секунд: Вставила скрины |
|||||
| Автор: | Raybek |
| Добавлено: | #4 Пн Дек 06, 2010 16:48:19 |
| Заголовок сообщения: | |
Мелена А почему корректировку делаете в регистре "НДС. Взаиморасчеты с бюджетом"? Если сумма упала на 3130, то я так думаю корректировку надо делать в регистре "Налог на добавленную стоимость" плюсом. Так как увеличивая сумму на 3130, Вы тем самым увеличиваете НДС к начислению. |
|
| Автор: | Мелена |
| Добавлено: | #5 Вт Дек 07, 2010 09:29:04 |
| Заголовок сообщения: | |
Raybek нет, у меня же перекидка (зачет) излишне оплаченной суммы с КПН на НДС, тем самым у меня получается переплата по НДС Дт 3130, а начисление не увеличивается. |
|
| Автор: | Raybek | ||
| Добавлено: | #6 Вт Дек 07, 2010 11:31:39 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Извиняюсь что Вас запутал немного. :oops: 3130 - пассивный счет и он в дебете проводки. Получается это уменьшение суммы НДС к начислению. Но все равно по-моему корректировка должна вестись в регистре "Налог на добавленную стоимость" но не плюсом, а минусом. |
|||
| Автор: | Alieva Larisa |
| Добавлено: | #7 Вт Фев 21, 2017 14:29:46 |
| Заголовок сообщения: | |
1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1675) рег.номер801033558 Сделала перекидку переплаты с налога на пеню (сч.3130) в 1с оформила через операцию, при проверке учета выдает ошибки : "- Введены операции по бухгалтерскому учету, но не сделаны движения по регистрам НДС. - Введены движения по регистрам НДС, но не сделаны операции по бухгалтерскому учету. - Неверно указан счет НДС в документах". Подскажите, где в 1С 8.3 находятся эти регистры по НДС и как сделать корректировку? Добавлено спустя 44 минуты 1 секунду: Нашла где выбирать регистры. Ошибку показывает в регистре накопления "Корректировка НДС". Как его заполнить, если у меня не корректировка оборота, а просто перекидка переплаты с пени на налог внутри бюджетной классификации? Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: Какой вид операции корректировки выбрать? |
|
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #8 Вт Фев 21, 2017 23:12:08 |
| Заголовок сообщения: | |
Дт 3130 Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно) - Кт 3130 Налог (взносы): начислено / уплачено? Тогда почему "Корректировка НДС"? 1. Плюнуть на экспресс-проверку - "Дура непонятливая" 2. Плюнуть на экспресс-проверку - "Причем тут НДС, это переброска внутри БК" Нужное выбрать. |
|
| Автор: | Alieva Larisa |
| Добавлено: | #9 Вт Фев 21, 2017 23:49:27 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо, значит не критично? А то, пишем отчет аудиторам об устранении замечаний, руководство требует чтобы экспресс-проверка была идеальной. |
|
| Автор: | Iraida | ||
| Добавлено: | #10 Ср Фев 22, 2017 10:56:20 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Лично я для себя в аналогичной ситуации выбрала вариант 2. Как-то полезнее для нервной системы. |
|||