| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как сдать дополнительную форму 101.02 за 2010 год (расчет АП по КПН после сдачи декларации)? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Аль-апа |
| Добавлено: | #1 Пт Окт 08, 2010 15:08:14 |
| Заголовок сообщения: | Как сдать дополнительную форму 101.02 за 2010 год (расчет АП по КПН после сдачи декларации)? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=376076#376076 Здравствуйте. В 2010 году мы предполагаем сумму КПН - 40 000 000 тенге. (20% от суммы предполаг.дохода) В начале года сдали очередную форму 101.02, где предполаг.сумму поставили 10 000 000 тенге по строке 101.02.006. Далее по строке 101.02.007 поставила сумму по формуле (101.02.006*3/4), т.е. 7 500 000 тенге и соответсвенно ежемесяч.сумму платежей с апреля по декабрь составила 833 334 тенге. Теперь я запуталась, как мне сдать допик. В строке 101.02.006 я должна поставить разницу в сумме 30 000 000 ? Тогда в строке 101.02.007 получается по формуле 22 500 000, т.е. с учетом очередной формы получается всего сумма аванс.платежей 30 000 000 тенге. Но всего то должно быть 40 000 000 тенге. Помогите разобраться, заранее спасибо! |
|
| Автор: | Delfi |
| Добавлено: | #2 Пт Окт 08, 2010 16:21:57 |
| Заголовок сообщения: | |
заполняйте только суммы ежемесячных платежей, формула рассчитана на расчет налога за три квартала из четырех т.е. 3/4 |
|
| Автор: | Аль-апа |
| Добавлено: | #3 Пт Окт 08, 2010 16:32:41 |
| Заголовок сообщения: | |
А предполагаемую сумму КПН по строке 101.02.006, в моем случае разницу тоже не заполняю? |
|
| Автор: | Гуля |
| Добавлено: | #4 Сб Окт 23, 2010 10:18:28 |
| Заголовок сообщения: | |
Пожалуйста подскажите как исчислить авансовые платежи? У нас такая ситуация. Ф.101.01- сдали авансовые платежи -28 млн. ф.101.02-сдали 3/4 начисленного КПН 2009года- 59млн/9=6,55млн Сейчас ситуация такая всего по предварительным подсчетам кпн к оплате за 9 мес.-31 млн. Так как уже авансовых начислено - 28 млн. по 101.01+ за 6мес по 101.02-39,3 млн - всего -67,3 млн. вопрос: Я как могу корректировать авансовые платежи к уменьшению? Я сдала доп.101.02 на отриц.( -19,5 млн/3) по(- 6,5млн)за окт.нояб.декаб. Правильно? Или мне надо было разделить на 9 месяцев? Корректировка авансовых за прошлые мессеца я могу сделать ? н-р Еще уменьшить 67,3 млн на 20 млн. тенге, начиная с января по декабрь? Объясните пожалуйста конкретно на моем примере. |
|
| Автор: | Елена Т | ||||||
| Добавлено: | #5 Сб Окт 23, 2010 10:55:59 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Правильно.
Нет, так как по ним сроки уже прошли, согласно ст.141 Налогового кодекса
|
|||||||
| Автор: | Аркадион |
| Добавлено: | #6 Сб Дек 18, 2010 21:03:27 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый вечер ответьте пожалуйста за 2010 год сумма КПН выходит46 млн. , а в расчета 101.01 и 101.02 я показал 23млн разница составляет 23 млн мне сдать до 20 декабря доп расч 101.02 и в строке 101.02.005 "сумма ежемесячных платежей" указать 23 млн, а не получиться, что мне сначала года начислять ежемесячно эту сумму? |
|
| Автор: | Алиса |
| Добавлено: | #7 Вс Дек 19, 2010 00:28:48 |
| Заголовок сообщения: | |
Аркадион Да, сдаете дополнительную 101.02 и в строке 101.02.005 указываете предполагаемую сумму увеличения 23 млн. Эта сумма в лицевом счете сядет к начислению 1 раз по сроку 25 декабря 2010 года. Очень знакомы Ваши сомнения. Я тоже, когда три дня назад сдавала на увеличение авансов несколько миллионов, было страшновато - мне не очень понравилось написание в правилах и в самой форме. Но получив уведомление с разноской в лицевом, успокоилась - сумма к разноске указана 1 раз. Предлагаю Вашему вниманию также тему "Какие строки заполнять в ф. 101.02 при увеличении ав. платежей по КПН?" http://balans.kz/viewtopic.php?p=390703#390703 |
|
| Автор: | Динка |
| Добавлено: | #8 Пн Дек 20, 2010 21:16:48 |
| Заголовок сообщения: | |
А вот вопрос у меня ежемес. сумма авансовых платежей была в начале года когда сдавала - 16190. из расчета суммы КПН 194276. Теперь КПН 2 300 000 выходит. сумма ежемес. платежей 191 666. Я значит только эту строчку заполняю с цифрой 191 666? И еще вопрос именно 191 666 или 191666 - 16190? |
|