| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Может ли фирма-должник(юр.лицо), оплатить возникшую задолженность организации как физ.лицо? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | neznayka |
| Добавлено: | #1 Ср Сен 08, 2010 11:26:44 |
| Заголовок сообщения: | Может ли фирма-должник(юр.лицо), оплатить возникшую задолженность организации как физ.лицо? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=391283#391283 Добрый день! Возникла следующая ситуация, наша организация выставила счет на оплату в апреле за услуги фирме (юр.лицу) также были подписаны сразу все док-ты (АВР, СФ), (соответственно все налоги нами по данной сделке уплачены и СФ была указана нами в реестре по НДС за 2 квартал), на данный момент они нам эту сумму так и не проплатили. Говорят что фирма оплатить не может, и хотят оплатить налом как физ. лицо, хотя задол-ть по документам у них на фирму. Подскажите можно ли так сделать, и как правильно все оформить по документам? |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #2 Ср Сен 08, 2010 11:44:19 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
neznayka
В данной ситуации предлагаю: 1. При приеме денежных средств от физ.лица ,в приходном кассовом ордере в стр.Принято от записать "Ф.И.О.в погашение задолженности фирмы "Х". С ув. |
|||
| Автор: | Natalya-krg |
| Добавлено: | #3 Ср Сен 08, 2010 12:06:08 |
| Заголовок сообщения: | |
neznayka и по фозможности сделать письмо или тройственное соглашение о том что считать погашение задолженности таких то за таких то, иникто не имеет претензий. |
|
| Автор: | neznayka |
| Добавлено: | #4 Ср Сен 08, 2010 12:30:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Natalya-krg может подскажете где можно взять образец такого письма или соглашения? И еще один вопрос возникает при оплате налом от них, мы сделаем ПКО (но ведь НДС мы то заплатили уже с этой суммы) в декларации (за 3-й квартал) эту сумму как наличный расчет не учитываем теперь? |
|
| Автор: | DreamDi |
| Добавлено: | #5 Ср Сен 08, 2010 12:39:51 |
| Заголовок сообщения: | |
neznayka можно принять деньги от физ.лица, потом в 1С сделать акт взаимозачета, оттуда же его распечатать и подписать сторонами.тогда все закроется. |
|
| Автор: | Natalya-krg | ||
| Добавлено: | #6 Ср Сен 08, 2010 12:42:32 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
neznayka НДС вы платите по счетам фактурам.
не поняла.. А образец надо поискать где то был. |
|||
| Автор: | DreamDi | ||
| Добавлено: | #7 Ср Сен 08, 2010 12:50:53 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
в декларации по НДС вообще не учитываются денежные расчеты с контрагентами, хоть налом хоть безналом. |
|||
| Автор: | neznayka | ||
| Добавлено: | #8 Ср Сен 08, 2010 12:55:08 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Думаю подходящий вариант, только вот никогда еще не заполняла подобный акт, подскажите пож-та. :o 1) Кор.счет 1210. Контрагент №1 (фирма у которой перед нами зад-ть) Сумма: 10 000 тг. 2) Кор. счет ????. Контрагент №2 (физ. лицо которое эту зад-ть будет погашать) Сумма: 0 тг. 3) Взаимозачет: 10 000 тг. Правильно??? И какой счет у 2-го контрагента будет??? |
|||
| Автор: | Natalya-krg |
| Добавлено: | #9 Ср Сен 08, 2010 13:01:44 |
| Заголовок сообщения: | |
neznayka вот это попробуйте переделать под себя. |
|
| Автор: | neznayka | ||
| Добавлено: | #10 Ср Сен 08, 2010 13:20:38 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Это понятно, но в Разделе "Начисление НДС" формы 300.00 есть строка 6 (Обороты по реализации за наличный расчет) и теперь эту погашенную наличными зад-ть учитывать в 3-м квартале не будем или как? :%): |
|||
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #11 Ср Сен 08, 2010 13:35:36 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
neznayka
В данном случае предлагаю: 1.Составить доп.ф.300 за 2 кв.; а)Стр.300.00.001 VI- Сумма оборота за наличный расчет и сумма НДС (Плюс). б)Стр.300.00.001 X- Сумма прочие обороты и сумма НДС (Минус). С ув. |
|||
| Автор: | neznayka | ||
| Добавлено: | #12 Ср Сен 08, 2010 13:39:04 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Так ведь наличный расчет будет произведен в 3-м квартале, в сентябре |
|||
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #13 Ср Сен 08, 2010 13:51:54 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
neznayka
Обратите внимание на ст.57 п.2 НК РК.Возможно это Вас успокоит. С ув. |
|||
| Автор: | neznayka | ||
| Добавлено: | #14 Ср Сен 08, 2010 14:03:33 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Всем большое спасибо!
Может кто-нибудь поможет заполнить? Извиняюсь за дотошность просто хотелось бы все правильно оформить :oops: |
|||
| Автор: | DreamDi | ||
| Добавлено: | #15 Ср Сен 08, 2010 14:06:45 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: 1. Дт1010 Кт 3397 - Приход д/с от физ.лица. 2. Делаем акт взаимозачета: 2.1. Кор.счет 1210. Контрагент №1 (фирма у которой перед нами зад-ть) Сумма: 10 000 тг (дебиторская задолженность) 2.2. Кор.счет 3397. Контрагент №2 (физ. лицо которое эту зад-ть будет погашать) Сумма: 10 000 тг. (кредиторская задолженность) 2.3. проводим и проверяем правильность формирования проводок. |
|||
| Автор: | neznayka | ||
| Добавлено: | #16 Ср Сен 08, 2010 15:25:23 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Все так и сделала, но почему-то после проведения этих операций по Акту сверки с их организацией сумма задолженности еще больше получается?( У нас 1С 7.0) |
|||
| Автор: | DreamDi |
| Добавлено: | #17 Ср Сен 08, 2010 15:34:51 |
| Заголовок сообщения: | |
а по акту сверки с физ.лицом получается что вы ему должны больше? зайдите в акт взаимозачета и посмотрите проводки, которые он формирует. сразу станет ясно что не так. |
|
| Автор: | Natalya-krg |
| Добавлено: | #18 Ср Сен 08, 2010 15:46:19 |
| Заголовок сообщения: | |
neznayka это уже другой вопрос касается использования 1С 7,7 |
|
| Автор: | neznayka | ||
| Добавлено: | #19 Ср Сен 08, 2010 17:35:58 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Да. При формировании Акта взаимозачета автоматически сформированы проводки: В Дебет 3310 С Кредита 1210 |
|||