| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Можно ли выписать минусовую счет-фактуру "задним числом" к накладным по возврату товара покупателем? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Гульайшам | ||
| Добавлено: | #1 Пт Сен 03, 2010 09:51:43 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Спасибо.
Убедили. |
|||
| Автор: | Senator_I |
| Добавлено: | #2 Пт Сен 03, 2010 09:33:15 |
| Заголовок сообщения: | |
Не совсем понял Вашу проблему. Смотрите: первоначально вы писали, что просто не выписаны счет-фактуры на осонвании накладной. Вопрос был, можно ли выписать, ответ "да". Теперь если Вы не станете выписывать эти счет-фактуры, то товар всеравно останеться. Да, в отчетности будет разрыв, т.к. вы не берете в зачет НДС по этому товару, но я думаю это ваше право, раз не выписаны документы. Главное, что товар вы оприходовали в систему, здесь он числится, а то что вы не вернули НДС, это просто ваш убыток и ничего более. Так что думаю расхождение в отчетности не критично. К примеру мы, когда сдаем дополнительные декларации (допустим оказалось, что поставщик снят с учета по НДС), то в программе мы ничего не поправляем, а только исправляем налоговую отчетность. |
|
| Автор: | Гульайшам |
| Добавлено: | #3 Пт Сен 03, 2010 09:21:25 |
| Заголовок сообщения: | |
Доброе утро. Вчера по дороге домой возник еще вопрос, ответ на который придаст законченность этой теме. У меня, ведь, в 1С оприходован возврат товара на склад. Если мы уменьшим в декларации сумму- то будет расхождение между 1С и отчетностью. Или это не критично? |
|
| Автор: | Гульайшам |
| Добавлено: | #4 Чт Сен 02, 2010 18:07:54 |
| Заголовок сообщения: | |
Ок. Так и сделаю. Спасибо :Rose: |
|
| Автор: | Senator_I |
| Добавлено: | #5 Чт Сен 02, 2010 18:06:55 |
| Заголовок сообщения: | |
Да, лучше уменьшить сумму. Ну и всегда рассчитывайте с той стороны, что бы не было претензий у бюджета. |
|
| Автор: | Гульайшам |
| Добавлено: | #6 Чт Сен 02, 2010 18:00:27 |
| Заголовок сообщения: | |
Ой. А про контрагента я не подумала. Или лучше не рисковать и уменьшить корректируемую сумму в декларации? |
|
| Автор: | Senator_I |
| Добавлено: | #7 Чт Сен 02, 2010 17:44:58 |
| Заголовок сообщения: | |
Выписать, конечно можете, если позволяет программа и нумерация, но её еще и должен будет отразить и сдать доп. отчетность Ваш контрагент, на которого вы выписываете. |
|
| Автор: | Гульайшам |
| Добавлено: | #8 Чт Сен 02, 2010 17:42:13 |
| Заголовок сообщения: | Можно ли выписать минусовую счет-фактуру "задним числом" к накладным по возврату товара покупателем? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=391091#391091 Здравствуйте, коллеги. Вот такое дело: по уведомлению камерального контроля исправляю несоответствия между оборотами по НДС и в 100 ф. за 2009 г. Оказалось, предыдущий бух не сдала доп. отчетность за 1 кв, в котором также был возврат товара покупателем. Подняв документы по возврату, увидела, что есть не все сч.фактуры к накладным. Нами должно было быть выставлена счет фактура минусовая? Вопрос: могу я сейчас выписать сч.ф. датой, которой был возврат? И еще я выяснила, что одна фирма уже ликвидировалась, могу я на эту фирму выписать сч.ф. с минусом? Это для того, чтобы не уменьшать корректируемую сумму в декларации. Откликнувшимся заранее спасибо. |
|