» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как сдать 101.02 дополнительную, чтобы за период с августа по декабрь осталась прежняя итоговая сумм

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Svetlana.B
Добавлено: #1  Пн Июл 26, 2010 20:25:23
Заголовок сообщения: Как сдать 101.02 дополнительную, чтобы за период с августа по декабрь осталась прежняя итоговая сумм
Сейчас отправила 101.02 за 2010г. дополнительная, указала
в графе 101.02.002 8180000
в графе 101.02.005 1636000
я думала, что начисление авансовых платежей начнется с августа, а у меня разнеслось по 1636000 с июля по декабрь...
Как теперь сдать дополнительную, чтобы за период с августа по декабрь осталось начисление 8180000?
Автор: ladymira
Добавлено: #2  Пн Июл 26, 2010 20:38:50
Заголовок сообщения:
кстати, у меня такой же вопрос, непонятно
сдала в июне дополнительную 101.02 - с доначислением с апреля по декабрь на 9месяцев, а в уведомлении разнесено на 7месяцев с июня по декабрь, теперь вот получили по новой уведомление с НК, как быть далее?
Автор: Svetlana.B
Добавлено: #3  Пн Июл 26, 2010 22:13:00
Заголовок сообщения:
Попыталась заполнить строку 101.02.005 на разницу = -272667, но выходит ошибка Некорректное значение...
Как быть?
Автор: Алекс Мневис
Добавлено: #4  Пн Июл 26, 2010 22:20:59
Заголовок сообщения:
При сдаче дополнительной формы 101.02 сумма разбивается на количество оставшихся месяцев, т.е. в июне - на 7 месяцев, в июле - на 6 месяцев. Исходя из этого и начисляется сумма на лицевой счет налогоплательщика.
S76 говорит:
Как теперь сдать дополнительную, чтобы за период с августа по декабрь осталось начисление 8180000?

если в июле - то (272667), если в августе (327200).

Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:

Есть письмо Налогового Комитета МФ, что при сдаче дополнительной формы контроль не выполняется, так что заполняйте нужную сумму корректировки и отправляйте. Письмо выложу завтра
Автор: СветланаЛ
Добавлено: #5  Пн Июл 26, 2010 22:26:11
Заголовок сообщения: Re: Как сдать 101.02 дополнительную, чтобы за период с августа по декабрь осталась прежняя итоговая сумм
S76 говорит:
Сейчас отправила 101.02 за 2010г. дополнительная, указала
в графе 101.02.002 8180000
в графе 101.02.005 1636000
я думала, что начисление авансовых платежей начнется с августа, а у меня разнеслось по 1636000 с июля по декабрь...
Как теперь сдать дополнительную, чтобы за период с августа по декабрь осталось начисление 8180000?


Чтобы разнеслась сумма на лицевой с августа, надо было сдавать расчет после 26.07, теперь надо корректировать, если вы хотите оставить общую сумму дополнительного расчета 8 180 000, то вам надо в графе 101.02.005 исправить на сумму 1 308 800 (1 308 800 *5 мес= 6 544 000 +июль 1636000=8 180 000), т.е в доп расчете в позиции 101.02.002- ничего не указываете , а в графе 101.02.005 минус 327 200 (1 636 000-1 308 800)
По моему так..
Автор: Svetlana.B
Добавлено: #6  Пн Июл 26, 2010 22:32:51
Заголовок сообщения:
Алекс Мневис говорит:
если в июле - то (272667), если в августе (327200).

Не много не поняла... если я успею сдать сегодня до 00-00, т.е. 26.07, то заполнить -272667
а если буду исправлять завтра, то -327200 ?
СветланаЛ говорит:
Чтобы разнеслась сумма на лицевой с августа, надо было сдавать расчет после 26.07

теперь буду знать...
Автор: Алекс Мневис
Добавлено: #7  Пн Июл 26, 2010 22:36:46
Заголовок сообщения:
СветланаЛ права - эту тонкость упустил

Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:

А чтобы наверняка отправляйте в августе, если срок по уведомления позволяет, тогда не будет никаких сомнений :)
Автор: Svetlana.B
Добавлено: #8  Пн Июл 26, 2010 22:52:55
Заголовок сообщения:
у меня не уведомление, это мой косяк...
т.е. игнорировать ошибку
S76 говорит:
Некорректное значение
?
Автор: СветланаЛ
Добавлено: #9  Пн Июл 26, 2010 22:53:20
Заголовок сообщения:
ladymira говорит:
кстати, у меня такой же вопрос, непонятно
сдала в июне дополнительную 101.02 - с доначислением с апреля по декабрь на 9месяцев, а в уведомлении разнесено на 7месяцев с июня по декабрь, теперь вот получили по новой уведомление с НК, как быть далее?


Если вы сдаете в июне, то никак вы не можете показать за 9 мес , теперь корректируйте доп расчетом по уведомлению. Только учтите, у вас расчет сядет на лицевой с августа по декабрь - 5 мес

Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:

S76 говорит:
у меня не уведомление, это мой косяк...
т.е. игнорировать ошибку
S76 говорит:
Некорректное значение
?


Игнорируйте, это же дополнительный расчет, программа расчитана на полные данные, у вас не тот случай.
Автор: Svetlana.B
Добавлено: #10  Пн Июл 26, 2010 22:56:08
Заголовок сообщения:
СветланаЛ
S76 говорит:
если я успею сдать сегодня до 00-00, т.е. 26.07, то заполнить -272667
а если буду исправлять завтра, то -327200 ?

Автор: СветланаЛ
Добавлено: #11  Пн Июл 26, 2010 23:00:54
Заголовок сообщения:
по правилам так, т.е в кодексе так прописано, главное чтобы сервер не задержал, время прошло сегоднешней датой, может и сбойнуть.
Автор: Svetlana.B
Добавлено: #12  Пн Июл 26, 2010 23:11:30
Заголовок сообщения:
Отправила, разнеслось с июля по декабрь по -272667
Только теперь итого по двум допикам получается 8179998, а нужно было 8180000. на -2 в строке 101.02.002 тоже отправлять допик?
Автор: СветланаЛ
Добавлено: #13  Пн Июл 26, 2010 23:24:54
Заголовок сообщения:
надо было минус 2 тенге в позицию 101.02 002 поставить
Автор: Svetlana.B
Добавлено: #14  Пн Июл 26, 2010 23:27:30
Заголовок сообщения:
СветланаЛ говорит:
надо было минус 2 тенге в позицию 101.02 002 поставить

поздно дошло... :oops:
Автор: СветланаЛ
Добавлено: #15  Пн Июл 26, 2010 23:30:20
Заголовок сообщения:
думаю ,что не обязательно дополнительная, 8180000/6=1363333,33 т.е. округление в меньшую сторону
Автор: ladymira
Добавлено: #16  Вт Июл 27, 2010 11:58:54
Заголовок сообщения:
сообщ№2
заполнено было в дополнительной, начисление на 9мес
в графе 101.02.002 2 925 000
в графе 101.02.005 325 000, разнеслось на 7мес

как дальше заполнить дополнительную, подскажите плиз?
Автор: СветланаЛ
Добавлено: #17  Вт Июл 27, 2010 17:25:43
Заголовок сообщения:
Вы сколько планируете выставить авансовых платежей по КПН? Если 2 925 000, то в гр. 005 надо показать теперь уже с августа на 5 месяцев . Расчет 2 925 000-325 000 июнь-325 000 июль=2 275 000/5 мес=455 000, а у вас показано 325 000-455 000=130 000. т.е. вам надо подать доп расчет по уведомлнию в позиции 005-+130000, и оплачивать по 455 000 с августа по декабрь 2010г.
Автор: ladymira
Добавлено: #18  Вт Июл 27, 2010 19:01:46
Заголовок сообщения:
значит, у нас два месяца это по 325 000 (не начислено - за апрель и май), теперь если заполнив дополнительную форму, только графу 101.02.005 - 650000 (или по 325 000), а 101.02.002 - не заполнять, т.к. в предыдущей дополнительной было указано верно.
Автор: Алекс Мневис
Добавлено: #19  Вт Июл 27, 2010 20:15:33
Заголовок сообщения:
Алекс Мневис говорит:
Письмо выложу завтра

Автор: СветланаЛ
Добавлено: #20  Вт Июл 27, 2010 21:06:28
Заголовок сообщения:
ladymira говорит:
значит, у нас два месяца это по 325 000 (не начислено - за апрель и май), теперь если заполнив дополнительную форму, только графу 101.02.005 - 650000 (или по 325 000), а 101.02.002 - не заполнять, т.к. в предыдущей дополнительной было указано верно.


Почему 650 000 , если вы отправите доп на 650 000, то придется платить ежемесячно 975000 плюс очередная, вам надо откорректировать доп на сумму 130 000 в графе 005. (325 000 апрель+325 000 май= 650 000/5 месяцев=130 000), ваша дополнительная седет на лицевой с августа по 130 000т ежемесячно. И плюс ваша очередная +доп который вы неправильно сдали.
Автор: Tais
Добавлено: #21  Пн Ноя 17, 2014 14:30:30
Заголовок сообщения:
Здравствуйте. Надо сделать доп. 101.02 на сумму 1 700 000 тенге. В стр. 101.02.002 - 1 700 000, в стр. 101.02.004 - 850 000 тенге. Верно? Т.е. разнесется на ноябрь и декабрь?

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ