| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как сдать 101.02 дополнительную, чтобы за период с августа по декабрь осталась прежняя итоговая сумм |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Tais |
| Добавлено: | #1 Пн Ноя 17, 2014 14:30:30 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте. Надо сделать доп. 101.02 на сумму 1 700 000 тенге. В стр. 101.02.002 - 1 700 000, в стр. 101.02.004 - 850 000 тенге. Верно? Т.е. разнесется на ноябрь и декабрь? |
|
| Автор: | СветланаЛ | ||
| Добавлено: | #2 Вт Июл 27, 2010 21:06:28 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Почему 650 000 , если вы отправите доп на 650 000, то придется платить ежемесячно 975000 плюс очередная, вам надо откорректировать доп на сумму 130 000 в графе 005. (325 000 апрель+325 000 май= 650 000/5 месяцев=130 000), ваша дополнительная седет на лицевой с августа по 130 000т ежемесячно. И плюс ваша очередная +доп который вы неправильно сдали. |
|||
| Автор: | Алекс Мневис | ||
| Добавлено: | #3 Вт Июл 27, 2010 20:15:33 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
|
|||
| Автор: | ladymira |
| Добавлено: | #4 Вт Июл 27, 2010 19:01:46 |
| Заголовок сообщения: | |
значит, у нас два месяца это по 325 000 (не начислено - за апрель и май), теперь если заполнив дополнительную форму, только графу 101.02.005 - 650000 (или по 325 000), а 101.02.002 - не заполнять, т.к. в предыдущей дополнительной было указано верно. |
|
| Автор: | СветланаЛ |
| Добавлено: | #5 Вт Июл 27, 2010 17:25:43 |
| Заголовок сообщения: | |
Вы сколько планируете выставить авансовых платежей по КПН? Если 2 925 000, то в гр. 005 надо показать теперь уже с августа на 5 месяцев . Расчет 2 925 000-325 000 июнь-325 000 июль=2 275 000/5 мес=455 000, а у вас показано 325 000-455 000=130 000. т.е. вам надо подать доп расчет по уведомлнию в позиции 005-+130000, и оплачивать по 455 000 с августа по декабрь 2010г. |
|
| Автор: | ladymira |
| Добавлено: | #6 Вт Июл 27, 2010 11:58:54 |
| Заголовок сообщения: | |
сообщ№2 заполнено было в дополнительной, начисление на 9мес в графе 101.02.002 2 925 000 в графе 101.02.005 325 000, разнеслось на 7мес как дальше заполнить дополнительную, подскажите плиз? |
|
| Автор: | СветланаЛ |
| Добавлено: | #7 Пн Июл 26, 2010 23:30:20 |
| Заголовок сообщения: | |
думаю ,что не обязательно дополнительная, 8180000/6=1363333,33 т.е. округление в меньшую сторону |
|
| Автор: | Svetlana.B | ||
| Добавлено: | #8 Пн Июл 26, 2010 23:27:30 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
поздно дошло... :oops: |
|||
| Автор: | СветланаЛ |
| Добавлено: | #9 Пн Июл 26, 2010 23:24:54 |
| Заголовок сообщения: | |
надо было минус 2 тенге в позицию 101.02 002 поставить |
|
| Автор: | Svetlana.B |
| Добавлено: | #10 Пн Июл 26, 2010 23:11:30 |
| Заголовок сообщения: | |
Отправила, разнеслось с июля по декабрь по -272667 Только теперь итого по двум допикам получается 8179998, а нужно было 8180000. на -2 в строке 101.02.002 тоже отправлять допик? |
|
| Автор: | СветланаЛ |
| Добавлено: | #11 Пн Июл 26, 2010 23:00:54 |
| Заголовок сообщения: | |
по правилам так, т.е в кодексе так прописано, главное чтобы сервер не задержал, время прошло сегоднешней датой, может и сбойнуть. |
|
| Автор: | Svetlana.B | ||
| Добавлено: | #12 Пн Июл 26, 2010 22:56:08 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
СветланаЛ
|
|||
| Автор: | СветланаЛ | ||||||
| Добавлено: | #13 Пн Июл 26, 2010 22:53:20 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Если вы сдаете в июне, то никак вы не можете показать за 9 мес , теперь корректируйте доп расчетом по уведомлению. Только учтите, у вас расчет сядет на лицевой с августа по декабрь - 5 мес Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Игнорируйте, это же дополнительный расчет, программа расчитана на полные данные, у вас не тот случай. |
|||||||
| Автор: | Svetlana.B | ||
| Добавлено: | #14 Пн Июл 26, 2010 22:52:55 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
у меня не уведомление, это мой косяк... т.е. игнорировать ошибку
|
|||
| Автор: | Алекс Мневис |
| Добавлено: | #15 Пн Июл 26, 2010 22:36:46 |
| Заголовок сообщения: | |
СветланаЛ права - эту тонкость упустил Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: А чтобы наверняка отправляйте в августе, если срок по уведомления позволяет, тогда не будет никаких сомнений :) |
|
| Автор: | Svetlana.B | ||||
| Добавлено: | #16 Пн Июл 26, 2010 22:32:51 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Не много не поняла... если я успею сдать сегодня до 00-00, т.е. 26.07, то заполнить -272667 а если буду исправлять завтра, то -327200 ?
теперь буду знать... |
|||||
| Автор: | СветланаЛ | ||
| Добавлено: | #17 Пн Июл 26, 2010 22:26:11 | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Как сдать 101.02 дополнительную, чтобы за период с августа по декабрь осталась прежняя итоговая сумм | ||
Чтобы разнеслась сумма на лицевой с августа, надо было сдавать расчет после 26.07, теперь надо корректировать, если вы хотите оставить общую сумму дополнительного расчета 8 180 000, то вам надо в графе 101.02.005 исправить на сумму 1 308 800 (1 308 800 *5 мес= 6 544 000 +июль 1636000=8 180 000), т.е в доп расчете в позиции 101.02.002- ничего не указываете , а в графе 101.02.005 минус 327 200 (1 636 000-1 308 800) По моему так.. |
|||
| Автор: | Алекс Мневис | ||
| Добавлено: | #18 Пн Июл 26, 2010 22:20:59 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
При сдаче дополнительной формы 101.02 сумма разбивается на количество оставшихся месяцев, т.е. в июне - на 7 месяцев, в июле - на 6 месяцев. Исходя из этого и начисляется сумма на лицевой счет налогоплательщика.
если в июле - то (272667), если в августе (327200). Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: Есть письмо Налогового Комитета МФ, что при сдаче дополнительной формы контроль не выполняется, так что заполняйте нужную сумму корректировки и отправляйте. Письмо выложу завтра |
|||
| Автор: | Svetlana.B |
| Добавлено: | #19 Пн Июл 26, 2010 22:13:00 |
| Заголовок сообщения: | |
Попыталась заполнить строку 101.02.005 на разницу = -272667, но выходит ошибка Некорректное значение... Как быть? |
|
| Автор: | ladymira |
| Добавлено: | #20 Пн Июл 26, 2010 20:38:50 |
| Заголовок сообщения: | |
кстати, у меня такой же вопрос, непонятно сдала в июне дополнительную 101.02 - с доначислением с апреля по декабрь на 9месяцев, а в уведомлении разнесено на 7месяцев с июня по декабрь, теперь вот получили по новой уведомление с НК, как быть далее? |
|
| Автор: | Svetlana.B |
| Добавлено: | #21 Пн Июл 26, 2010 20:25:23 |
| Заголовок сообщения: | Как сдать 101.02 дополнительную, чтобы за период с августа по декабрь осталась прежняя итоговая сумм |
Сейчас отправила 101.02 за 2010г. дополнительная, указала в графе 101.02.002 8180000 в графе 101.02.005 1636000 я думала, что начисление авансовых платежей начнется с августа, а у меня разнеслось по 1636000 с июля по декабрь... Как теперь сдать дополнительную, чтобы за период с августа по декабрь осталось начисление 8180000? |
|