» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Уведомление расчет сумм авансовых платежей после сдачи декларации имеют отрицательное значение |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | kira28 |
Добавлено: | #1  Ср Июн 30, 2010 13:09:23 |
Заголовок сообщения: | Уведомление расчет сумм авансовых платежей после сдачи декларации имеют отрицательное значение |
Добрый день! Пришло уведомление о нарушениях ст.126 НК, расчет сумм авансовых платежей после сдачи декларации имеют отрицательное значение (2005г). За налоговый период 2004 и 2005гг были убытки, бухгалтер в 2005 году, расчет авансовых до сдачи декларации подала с цифрами, а после сдачи декларации подает на эти цифры с минусами, хотя надо было все подать с нулевками. В НК сказали подать допку по расчету авансовых после сдачи декларации с плюсами на эти суммы Как мне быть? |
Автор: | Юнона | ||||
Добавлено: | #2  Ср Июн 30, 2010 13:17:10 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
дата есть?
|
Автор: | kira28 |
Добавлено: | #3  Ср Июн 30, 2010 13:38:18 |
Заголовок сообщения: | |
до сдачи подавалась-20.01.2005г., после сдачи-7.04.2005г., я незнаю почему бухг.подала расчет после сдачи с минусами, видимо хотела убрать то что показала до сдачи декларации, чтобы не было обязательств перед бюджетом. В НК говорят что с минусами не имеем право подавать после сдачи, хотят чтобы подали эти же цифры с плюсами |
Автор: | Юнона | ||
Добавлено: | #4  Ср Июн 30, 2010 14:11:12 | ||
Заголовок сообщения: | |||
kira28 по 101.02 у вас 20.12.2010 только истекает исковая давность. Значит надо отвечать на уведомление. Вам дают сдать допформу? Или говорят та считается непринятой и сдавать по новому? Потому что, насколько я понимаю, доп.форму 101.02 можно сдать только до 20 декабря налогового периода. Т.е. до 20 декабря 2005 года. Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: это я взяла из ст. 126 НК за 2007 год:
|
Автор: | kira28 |
Добавлено: | #5  Ср Июн 30, 2010 14:32:23 |
Заголовок сообщения: | |
сказали подпь допку по 101.03 с плюсом на эти цифры, так как не имели право подавать с минусом Теперь как быть, так и подвавать как говорят в НК, ведь были убытки? |
Автор: | Юнона | ||
Добавлено: | #6  Ср Июн 30, 2010 15:01:50 | ||
Заголовок сообщения: | |||
напишите им, срок сдачи допформы прошел. Вы не имеете право сдавать. |
Автор: | Ведмедь | ||||||
Добавлено: | #7  Ср Июн 30, 2010 15:03:03 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Вы не имеете права сдавать дополнительную отчетность.
календарный год закончился 31.12.2005 года, теперь корректировать только соткой. |
Автор: | Юнона |
Добавлено: | #8  Ср Июн 30, 2010 15:31:37 |
Заголовок сообщения: | |
kira28 понимаете о чем мы? 1. посмотрите 101.03 очередная есть? Есть - хорошо. 2. Доп.форму по 101.03 вы имели право подать до 20 декабря 2005 года. Сейчас уже не имеете право согласно норм Налогового кодекса. 3. Т.к. у вас в 101.03 суммы с минусом, соответственно проверьте свою ф.100. Данные из ф.100 идут в разноску с учетом сумм, ранее указанных в авансовых. Возможно у вас начислено меньше, значит надо корректировать ф.100. |