| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Сдавать Форму 300 помесячно или поквартально? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Альциона |
| Добавлено: | #1 Вт Ноя 13, 2007 14:40:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста, такая ситуация: в ноябре месяце прошла реализация НДС 5 000 000. В октябре был зачет по НДС 2 000 000. В декабре реализации не будет, зачет по НДС будет не значительный. Как быть с отчетами по НДС в 2008 году? СТ 246 НК п.2 Значит: октябрь -2 000 000 ноябрь +3 000 000 ( 5 000 000-2 000 000) декабрь + 3 000 000 - 2 000 000 +3 000 000+3 000 000=4 000 000/3=1 333 333 1 333 333 больше 1 092 000 (1 000*1092), значит отчеты нужно сдавать помесячно? Спасибо. |
|
| Автор: | Cleaner | ||
| Добавлено: | #2 Вт Ноя 13, 2007 18:58:56 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Абажаю... Нет, Альциона, не так... Октябрь, зачет 1420 - 3310 = 2 000 000 Ноябрь, начисление 1210 - 3130 = 5 000 000 Декабрь по условию задачки зачет незначительный, поэтому в расчет не берем. Начисления НДС нету. Итого: 3130 - 1420 = 2 000 000 Остается 3 000 000 казахстанских евро, что составляет 1 000 000 среднемесячного... Остаемся на квартальной декларации. |
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #3 Вт Ноя 13, 2007 21:03:43 |
| Заголовок сообщения: | |
А ведь точно чего декабрь прибавляли, если зачёт незначительный? Аж 3 000 000 |
|
| Автор: | Альциона |
| Добавлено: | #4 Ср Ноя 14, 2007 10:00:54 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо за ответ, точно, по декабрю мы не отражаем перенос суммы которую надо оплатить, вот сдесь была моя ошибка. И оплатить имеющуюся задолженность мы должны ст.248 "... до или в день установленного срока для предоставления декларации по НДС", значить до 20.01.2008? |
|
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #5 Ср Ноя 14, 2007 11:18:59 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Да, конечно... |
|||