| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Двойная проводка по НДС при импорте ТМЗ |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | фея Доброты |
| Добавлено: | #1 Пн Июн 07, 2010 11:52:26 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день, вопрос касается доп расходов по импорту- расходы СВХ, ЭК ГТД. Провела ТМЗ - на основании ее счет-фактуру полученную. После нажав на кнопку на основании - доп.расходы на импорт товара- НО! вопрос: НДС (смотрела оборотку) 1420 ложиться дважды- при проведении ТМЗ и ДОп расходов. Как быть ? кто подскажет, кто сталкивался с этой проблемой? |
|
| Автор: | Ежик в тумане | ||
| Добавлено: | #2 Пн Июн 07, 2010 17:41:38 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вы сделали что-то неправильно. Вы отразили НДС дважды в 2-вух документах. НДС по импорту вы "посадите" только в Документ "ГТД по импорту" и там все проведете. В Документе "Доп. расходы" - вы отразите только дополнительные затраты - это могут быть транспортные услуги по доставке товара, услуги таможенных брокеров с выделением НДС. Тогда у вас НДС по импорту не будет дважды отражаться в оборотке, а "сядет" как надо. Проверте еще раз, когда исправите как я написала. С уважением :Rose: |
|||
| Автор: | Елена Т | ||||||
| Добавлено: | #3 Чт Июн 10, 2010 11:30:26 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Товар получен от нерезидента по импорту, счет-фактуру не заводите чтобы она не попала в реестр полученных счет-фактур (так как получена от нерезидента). Ну и конечно НДС от нерезидента не идет в зачет, поэтому не нужно выделать сумму НДС в поступлении. Поэтому то и
НДС пойдет в зачет на основании начисленной суммы по ГТД когда Вы проводите документ
|
|||||||