» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Получен с/ф в 2010г. от поставщика, где ставка НДС 14%

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Leno4ka
Добавлено: #1  Ср Май 26, 2010 12:37:10
Заголовок сообщения: Получен с/ф в 2010г. от поставщика, где ставка НДС 14%
Поставщик выставил счет-фактуру за апрель 2010г, где по одной из позиций ставка НДС 14%. Объясняя это тем, что выявлен по акту перебор электроэнергии в 2007г.
Можем ли мы принять такой с/ф? Как отражать НДС в декларации и можем ли мы его взять в зачет.
Автор: mamarkovaolga
Добавлено: #2  Ср Май 26, 2010 12:40:23
Заголовок сообщения:
Leno4ka говорит:
где по одной из позиций ставка НДС

1. на это нужна отдельная счф
2. пусть пересчитывают на момент события,т.е. на 2010 ставка 12%
Leno4ka говорит:
Можем ли мы принять такой с/ф

я думаю нет, во первых, услуги за апрель должны быть в отдельной счф, а претензии по акту нужно выставлять по другой счф(опять же на дату выставления со ставкой 12% имхо
Автор: Елена Т
Добавлено: #3  Ср Май 26, 2010 12:45:37
Заголовок сообщения:
mamarkovaolga говорит:
я думаю нет, во первых, услуги за апрель должны быть в отдельной счф, а претензии по акту нужно выставлять по другой счф

Согласна. Должна быть дополнительная счет-фактура к той счет-фактуре по которой имеется претензия
Leno4ka говорит:
выявлен по акту перебор электроэнергии в 2007г.

Автор: Leno4ka
Добавлено: #4  Ср Май 26, 2010 12:45:54
Заголовок сообщения:
Вот и я считаю что на это должен быть отдельный счет-фактура.
И притом этот акт мы даже в глаза не видели, и никак его не подтвердили.
Буду дальше бороться! Спасибо!

Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:

Елена Т говорит:
Согласна. Должна быть дополнительная счет-фактура к той счет-фактуре по которой имеется претензия


Получается что доп. с/ф нам должны выставить, за период 2007г., но в 2010г.? Со ставкой 14%? А как мне правильно его провести?
Автор: Елена Т
Добавлено: #5  Ср Май 26, 2010 12:59:23
Заголовок сообщения:
Leno4ka говорит:
за период 2007г., но в 2010г.? Со ставкой 14%?

Да, читайте ст.265 Налог.кодекса.
Leno4ka говорит:
А как мне правильно его провести?

Как обычно принимаете к учету, берете на вычеты если положено, НДС берете в зачет, к 300 форме приложение есть 300.06 связанный с НДС по доп.счет-фактурам.
Автор: Leno4ka
Добавлено: #6  Ср Май 26, 2010 13:01:38
Заголовок сообщения:
Елена Т говорит:

Да, читайте ст.265 Налог.кодекса.
Leno4ka говорит:
А как мне правильно его провести?

Как обычно принимаете к учету, берете на вычеты если положено, НДС берете в зачет, к 300 форме приложение есть 300.06 связанный с НДС по доп.счет-фактурам.


Елена, большое Вам спасибо!

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ