| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | НДС и сомнительные обязательства |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Елена Ник |
| Добавлено: | #1 Пт Май 14, 2010 12:34:17 |
| Заголовок сообщения: | НДС и сомнительные обязательства |
В форме 100 за 2009 год провела сомнительные обязательства за минусом НДС. Теперь НДС мне надо взять к оплате. Можно показать данный НДС в 300,06 за 1 квартал 2010 года? (или за 4 квартал доп. 2009 года) И ещё меня смущает строка в форме 300,06- если провести по строке 300.06.024 (списание сомнительных обязательств) то получается надо ставить знак минус перед суммой НДС? Пожалуйста ,подскажите как правильно!!! |
|
| Автор: | esiphi | ||||||||
| Добавлено: | #2 Пт Май 14, 2010 13:16:14 | ||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||
Елена Ник
Нужно.
Считаю что это верно,согласно ст.259 НК РК.
Да т.к.Вы исключаете сумму НДС ранее взятую в зачет. С ув. |
|||||||||
| Автор: | Елена Ник |
| Добавлено: | #3 Пт Май 14, 2010 13:59:29 |
| Заголовок сообщения: | |
Теперь всё понятно! Вы развееля мои сомнения. |
|
| Автор: | MSal |
| Добавлено: | #4 Ср Сен 10, 2014 10:02:02 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, скажите пожалуйста, если сдаем допик к 300 форме за 2010 год, по корректировке суммы НДС, относимого в зачет, в связи со списанием сомнительных обязательств, в дополнительной декларации заполняются поля 300.06.024, 300.06.026 только? или поля 300.00.023 "Корректировка суммы НДС, относимого в зачет (300.06.026)" и 300.00.029 "Сумма НДС, подлежащего уплате в бюджет за налоговый период " тоже заполняются? |
|
| Автор: | NatalyaV | ||
| Добавлено: | #5 Ср Сен 10, 2014 16:07:10 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
MSal, если правильно понимаю, списываете свои обязательства возникшие в 2007 году? тогда думаю так
в 300.00.023 переносим с минусом, 300.00.024 с минусом с заполнением одной из 300.00.024 I- 300.00.024 III взависимости от вашего метода отнесения в зачет, одна из 300.00.025, 300.00.026, 300.00.027 с минусом взависимости от вашего метода отнесения в зачет, 300.00.029 с плюсом. еще тема по сомнительным http://balans.kz/viewtopic.php?p=547347&tape#547347 |
|||
| Автор: | MSal |
| Добавлено: | #6 Ср Сен 10, 2014 17:13:37 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо, да списываем обязательства возникшие в 2007 году |
|
| Автор: | MSal |
| Добавлено: | #7 Чт Сен 11, 2014 10:09:01 |
| Заголовок сообщения: | |
Извините, можете еще раз подсказать, если я уже сдала дополнительную декларацию по ф.300 за 2010 год (с заполнением только 300.06.024, 300.06.026,300.00.023 полей), какой вариант будет лучше: 1. отозвать (удалить) уже отправленную декларацию, и отправить заново? 2. отправить еще одну дополнительную с заполнением остальных полей 300.00.024, 300.00.024 I, 300.00.026? |
|
| Автор: | NatalyaV | ||
| Добавлено: | #8 Чт Сен 11, 2014 10:46:54 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вы меня тоже извините, но у меня нет опыта по отзыву деклараций, пока не сталкивалась, поэтому я бы отправила еще одну, (пока не ввели ограничение по количеству допов, хотя планируют),но может вам кто поопытней еще подскажет. |
|||