» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как правильно исправить ошибки в строках реестров 300.07 и 300.08, допущенные до и после 01.01.2010?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: АННА
Добавлено: #1  Пн Май 03, 2010 22:09:10
Заголовок сообщения: Как правильно исправить ошибки в строках реестров 300.07 и 300.08, допущенные до и после 01.01.2010?
База знаний: http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=335966#335966
http://balans.kz/viewtopic.php?p=358583#358583

Из правил:
40. Внесение изменений и дополнений в Реестры производится с учетом следующего:
3) в случае обнаружения ошибки в любой из граф В, С, D, E, F,G, Н, I, J раздела «Сумма НДС по реализованным товарам, работам, услугам» производится удаление из Реестра ранее указанного ошибочного счета-фактуры. Для удаления ошибочного счета-фактуры в дополнительном Реестре указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра за период, в который вносятся изменения, указываются ранее отраженные реквизиты граф В, С, D, E, F, G, а в графах Н, I, J, указываются ранее отраженные суммы со знаком минус. Далее новой строкой вводится счет-фактура с правильными реквизитами и суммами;
4) в случае дополнения Реестра за налоговый период новыми строками указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра за период, в который вносятся дополнения.
41. При применении подпунктов 3) и 4) пункта 40 Правил следует учесть, что если представляется первая дополнительная Декларация после представления очередной Декларации, то при дополнении Реестра или удалении строк из Реестра указывается номер строки, следующей за последней строкой Реестра к очередной Декларации.

Я правильно поняла, что теперь, если я хочу внести изменения в строку, то указываю не номер строки в которой ошибка, а указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра, т.е. продолжаю нумерацию?!

Тема переименована = Lu
Автор: Ведмедь
Добавлено: #2  Пн Май 03, 2010 22:21:29
Заголовок сообщения:
АННА говорит:
т.е. продолжаю нумерацию?!

Да, продолжаете нумерацию.
Автор: Чикабух
Добавлено: #3  Вт Май 04, 2010 09:58:54
Заголовок сообщения:
При внесении Дополнений в реестры счетов-фактур в дополнительных формах 300,07 или 300,08 нумерация начинается с номера строки, следующей за последней строкой очередной/дополнительной формы 300,07 и/или 300,08. При внесениии Изменений в реестры в дополнительных формах 300,07 или 300,08 указываются только те номера строк, в которые вносятся изменения.
Автор: АННА
Добавлено: #4  Вт Май 04, 2010 11:18:04
Заголовок сообщения:
Чикабух
Это вы откуда взяли, я из правил по заполнению на 2010г.
Автор: Чикабух
Добавлено: #5  Вт Май 04, 2010 12:14:24
Заголовок сообщения:
Я из разъяснений НУ, архив новостей от 07.04.10г. на сайте Salyk.kz.

Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:

Это получается на 2010 год новшество?
Автор: Elis
Добавлено: #6  Вт Май 04, 2010 23:51:37
Заголовок сообщения:
И еще, непонятно, это на все допики распространяется, или только на допики к Ф300.00 за 2010?
Т.е. как подавать допики в 2010 году к форме Ф300.00 за 2009 год, например?
Или вовсе, из СГДСовского NDS за 2006-2007 годы?
По старому или по новому?

Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:

И что делать тем, кто невнимательно прочитал новые Правила заполнения Ф300.00, и уже подал допик, исправив строки в Приложении Ф300.07 или Ф300.08 по старому? Это уже как исправляется?
Автор: Lu
Добавлено: #7  Ср Май 05, 2010 00:48:31
Заголовок сообщения:
Elis
На Сайлике нашла очень хорошее разъяснение по этому поводу.
http://www.salyk.kz/ru/Lists/ListNews/DispForm.aspx?ID=182
Там в конце написанно:
"Данными разъяснениями по внесению изменений и дополнений в Реестры по форме 300.07 и 300.08 следует руководствоваться при представлении деклараций по НДС за налоговые периоды до 01.01.2010года."
Получается, что новые правила распространяются и на 2006-2007 годы.
Автор: Elis
Добавлено: #8  Ср Май 05, 2010 01:03:43
Заголовок сообщения:
Lu, спасибо за ссылку.
Она отвечает на мой первый вопрос.

Только вывод вы сделали неверно.
Как раз таки в том разъяснении на примерах поясняется прежний порядок подачи дополнительных отчетов.
И ниже сказано "Данными разъяснениями по внесению изменений и дополнений в Реестры по форме 300.07 и 300.08 следует руководствоваться при представлении деклараций по НДС за налоговые периоды до 01.01.2010года."

Т.е. старый порядок по прежнему распространяется на корректировку отчетов за 2003-2009 годы.
А новый порядок исправления ошибок в Ф300.07 и Ф300.08 распространяется только с 2010 года.
Автор: Lu
Добавлено: #9  Ср Май 05, 2010 01:14:16
Заголовок сообщения:
Elis
Информацию читали одну и ту же, а выводы сделали разные...))

Вы абсолютно правы.
Автор: АННА
Добавлено: #10  Ср Май 05, 2010 01:23:53
Заголовок сообщения:
Вот блин, зачем они это делают :evil: Только народ приучился допики сдавать правильно (ну не все конечно, но большинство), так они теперь опять изощряются, чтоб побольше ошибочек было :crazy:
Вот интересно как у них это сработает - исправления, имею ввиду, моя логика отказывается понимать.
Автор: Kenga
Добавлено: #11  Ср Май 05, 2010 01:55:22
Заголовок сообщения:
АННА говорит:
Вот интересно как у них это сработает - исправления, имею ввиду, моя логика отказывается понимать.

Логика такая: неправильная строка исключается из реестра путем минусования сумм и затем вносится новой строкой.

Я поняла так: если, например, неправильно был указан РНН в строке 3, то заполняем строку с номером 3 и указываем в ней абсолютно все реквизиты точно так, как в реестре, т.е. с неправильным РНН, но при этом все суммы указываем со знаком "минус". Таким образом она исключится из реестра.
Затем эту же строку заполняем заново, но только под новым номером, с правильным РНН и с теми же самыми суммами, но теперь со знаком "плюс" (т.е. без знака). Так она будет введена снова, но с правильным РНН.
Автор: Lu
Добавлено: #12  Ср Май 05, 2010 02:18:41
Заголовок сообщения:
АННА говорит:
]так они теперь опять изощряются, чтоб побольше ошибочек было

Я тоже сначала так считала, но потом подумала и пришла к выводу, что наоборот ошибок будет меньше.

Раньше, мы добавляли, отнимали от ошибочной суммы, при этом опять возникала возможность допустить ошибку, а новые правила это исключают полностью. Теперь надо только сторнировать ранее указанное (т.е. переписать как было, без всяких расчетов дополнительной суммы) и написать правильное.
Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #13  Ср Май 05, 2010 07:49:39
Заголовок сообщения:
Lu говорит:
т.е. переписать как было, без всяких расчетов дополнительной суммы) и написать правильное.
считаю это правильным, потому что действительно
Lu говорит:
мы добавляли, отнимали от ошибочной суммы, при этом опять возникала возможность допустить ошибку

Автор: Возрождение
Добавлено: #14  Ср Май 05, 2010 10:20:00
Заголовок сообщения: Re: Как правильно исправить ошибки в строках реестров 300.07 и 300.08, допущенные до и после 01.01.2010?
Kenga говорит:

Я поняла так: если, например, неправильно был указан РНН в строке 3, то заполняем строку с номером 3 и указываем в ней абсолютно все реквизиты точно так, как в реестре, т.е. с неправильным РНН, но при этом все суммы указываем со знаком "минус". Таким образом она исключится из реестра.
Затем эту же строку заполняем заново, но только под новым номером, с правильным РНН и с теми же самыми суммами, но теперь со знаком "плюс" (т.е. без знака). Так она будет введена снова, но с правильным РНН.


А я поняла по другому, что независимо в какую строку вносятся изменения, ставить надо новую нумерацию строк?
т.е. при корректировке мы ставим не 3 строку с минусом(из примера Кенги), а следующий порядковый номер? Может я ошибаюсь, исправьте меня?

АННА говорит:
База знаний: http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=335966#335966

Из правил:
40. Внесение изменений и дополнений в Реестры производится с учетом следующего:
3) в случае обнаружения ошибки в любой из граф В, С, D, E, F,G, Н, I, J раздела «Сумма НДС по реализованным товарам, работам, услугам» производится удаление из Реестра ранее указанного ошибочного счета-фактуры. Для удаления ошибочного счета-фактуры в дополнительном Реестре указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра за период, в который вносятся изменения, указываются ранее отраженные реквизиты граф В, С, D, E, F, G, а в графах Н, I, J, указываются ранее отраженные суммы со знаком минус. Далее новой строкой вводится счет-фактура с правильными реквизитами и суммами;

Автор: Elis
Добавлено: #15  Ср Май 05, 2010 10:40:54
Заголовок сообщения:
Возрождение, согласна.
Для исправления любого реквизита в ошибочной строке мы просто ниже добавляем две новые строки.
Первую - с теми же реквизитами, но с минусовой суммой (типа сторно)
Вторую - правильную.
А та, ошибочная, так и останется с ошибкой под своим старым номером.

Т.е. полная аналогия со сторнированием бухпроводок, когда старую исправить нельзя.
Автор: АННА
Добавлено: #16  Ср Май 05, 2010 11:16:24
Заголовок сообщения:
Elis

Я тоже так поняла, что именно ПРОДОЛЖАЕМ НУМЕРАЦИЮ. Похоже у НУ будут проблемы .... :%): опять с допиками, если уж здесь у нас так все по разному читают. :D
Автор: Марина У-Ка
Добавлено: #17  Ср Май 05, 2010 11:36:46
Заголовок сообщения:
Очень трудно представить что это будет работать... До 2010 так а с 2010 года по-новому,
Автор: Elis
Добавлено: #18  Ср Май 05, 2010 17:05:09
Заголовок сообщения:
Нормально будет работать.
Любому бухгалтеру операция "сторно" всегда более понятна, чем та, что была прежде: "дайте запись той же строкой, только текст заменяйте на новый, а в циферках напишите разницу с плюсом или минусом "
Автор: Эмма
Добавлено: #19  Ср Май 12, 2010 17:27:15
Заголовок сообщения:
Добрый день. Я умудрилась сделать ошибку в форме 300.07 - не указазала по дополнительной счет-фактуре ее вид. Получается я теперь должна отразить исправления так:
Elis говорит:
в ошибочной строке мы просто ниже добавляем две новые строки.
Первую - с теми же реквизитами, но с минусовой суммой (типа сторно)
Вторую - правильную.
А та, ошибочная, так и останется с ошибкой под своим старым номером.

только по первой строке я поставлю значения с плюсом, так как это была с/ф на возврат от покупателя, а по второй правильные с минусом
Автор: Gaukhar70
Добавлено: #20  Ср Май 12, 2010 18:23:19
Заголовок сообщения:
Каков порядок исправления ошибки в реестрах 300.07 (08) за разные периоды?, вот что поняла из правил:

обнаружена ошибка (неправ.РНН) в реестре 300.07 за 2009г.
строка 100 (последняя в реестре): РНН 600 000 000 000, НСФ№ 000170, дата 01.01.2009, сумма без НДС 902, сумма НДС 108
сдаем дополнительный с исправлением только самого неправильного РНН покупателя с указанием этой же строки
строка 100: РНН 900 000 000 000

обнаружена ошибка (неправ.РНН) в реестре 300.07 за 2010г.
строка 100 (последняя в реестре): РНН 600 000 000 000, НСФ№ 000170, дата 01.012009, сумма без НДС 902, сумма НДС 108
сдаем дополнительный с добавлением новых строк
строка 101: РНН 600 000 000 000, НСФ№ 000170, дата 01.01.2009, сумма без НДС - 902, сумма НДС -108
строка 102: РНН 900 000 000 000, НСФ№ 000170, дата 01.01.2009, сумма без НДС 902, сумма НДС 108
Автор: Elis
Добавлено: #21  Ср Май 12, 2010 18:41:08
Заголовок сообщения:
Gaukhar70 говорит:
обнаружена ошибка (неправ.РНН) в реестре 300.07 за 2009г.

Немного неверно.
В прошлых периодах все текстовые поля должны были повторяться.
Т.е в 2009 году в дополнительной отчетности вы подаетет в 100 строке правильный РНН и дублируете правильные норме и дату СФ.
Суммы не указываете - здесь вы верно заметили.

Gaukhar70 говорит:
обнаружена ошибка (неправ.РНН) в реестре 300.07 за 2010г.

Верно.
Автор: Эмма
Добавлено: #22  Чт Май 13, 2010 01:44:59
Заголовок сообщения:
Я забыла указать ошибка в отчетности за 1 кв. 2010г.
Elis
В моем случае будет так:
Эмма говорит:
Elis говорит:


в ошибочной строке мы просто ниже добавляем две новые строки.

Первую - с теми же реквизитами, но с минусовой суммой (типа сторно)

Вторую - правильную.

А та, ошибочная, так и останется с ошибкой под своим старым номером.

Эмма говорит:
только по первой строке я поставлю значения с плюсом, так как это была с/ф на возврат от покупателя, а по второй правильные с минусом

Правильно?
Автор: Elis
Добавлено: #23  Чт Май 13, 2010 01:55:40
Заголовок сообщения:
Эмма, да.
Автор: Эмма
Добавлено: #24  Чт Май 13, 2010 11:23:52
Заголовок сообщения:
Спасибо
Автор: ЛеньЁн
Добавлено: #25  Ср Май 26, 2010 10:24:53
Заголовок сообщения:
Доброе утро, у меня проблема немного другого характера, я при отправлении доп. формы реестра 300.07, забыла поменять номер строки на последующий и отправила под №2 другие данные. Подскажите пожалуйста как мне теперь откорректировать? Следующим номером №139 я должна написать с минусом данные стр. №2 очередной декларации или дополнительной?
Автор: АННА
Добавлено: #26  Ср Май 26, 2010 13:58:16
Заголовок сообщения:
Мое мнение - сдать доп. с № 139, т.к. наверно ваша дополнительная с № 2 не должна была никак повлиять на очередную, т.е. не исправила строку №2 в очередной. А вообще-то, наверно будет правильно если вы отзовете эту доп.с №2.
Автор: Айнука
Добавлено: #27  Ср Май 26, 2010 14:21:53
Заголовок сообщения:
ЛеньЁн
т.к. с 2010г. изменения по реестрам (300.07 и 300.08) вносятся с новой строкой, думаю дополнительный отчет со строкой 2 сел у вас уже 139 строкой (т.е. следующей после последней строки очередного реестра). Но нужно это уточнить.
В случае наложения строки 2 дополнительного отчета на строку 2 основного
АННА говорит:
правильно если вы отзовете эту доп.с №2


АННА
с 2010г. изменения в строку не вносятся с указанием строк, как в 2009г.
Автор: Lapka
Добавлено: #28  Ср Май 26, 2010 14:32:43
Заголовок сообщения:
ЛеньЁн, поддерживаю АННА
делайте отзыв дополнительной формы
и сдавайте корректную дополнительную декларацию
Автор: ЛеньЁн
Добавлено: #29  Ср Май 26, 2010 14:38:16
Заголовок сообщения:
всем спасибо, поеду в налоговую узнавать
Автор: АННА
Добавлено: #30  Вт Июл 27, 2010 18:51:19
Заголовок сообщения:
Подниму эту тему, проверяю фирму - ошибки так и летят в приложениях! И еще со мной спорят :evil:
Автор: Lu
Добавлено: #31  Вт Июл 27, 2010 20:19:23
Заголовок сообщения:
АННА, а можно поконкретнее, без эмоций, что и где у вас летит и кто с вами спорит..
Автор: АННА
Добавлено: #32  Вт Июл 27, 2010 20:34:42
Заголовок сообщения:
Кто со мной спорит - тот получил эту страничку, вообщем начала проверять 2010 год - там в 1 квартале 2010 года минус в 7 приложении исправлен, как до 2010 года. Пыталась объяснить что с этого года нужно делать по другому, но все что можно про себя услышала.
Так что надеюсь сейчас бухгалтера еще раз прочитают, а кто не знал - узнают :%):
Автор: rosie
Добавлено: #33  Чт Авг 12, 2010 12:33:13
Заголовок сообщения: Внесение изменений и дополнений в реестры 300.07 и 300.08 сданных деклараций 300.00 в 2010 г.
Добрый день,

Соглано новым правилам 300.00 изменения и дополнения в реестры осуществляется след.образом:
п.40 "в случае обнаружения ошибки в любой из граф В, С, D, E, F,G, Н, I, J раздела «Сумма НДС по реализованным товарам, работам, услугам» производится удаление из Реестра ранее указанного ошибочного счета-фактуры. Для удаления ошибочного счета-фактуры в дополнительном Реестре указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра за период, в который вносятся изменения, указываются ранее отраженные реквизиты граф В, С, D, E, F, G, а в графах Н, I, J, указываются ранее отраженные суммы со знаком минус. Далее новой строкой вводится счет-фактура с правильными реквизитами и суммами;"

Т.е получается если я сделала ошибку н-р в 10-ой строке (всего строк сданном в реестре 100). Значит я ставлю номер строки 101 указываю РНН, с/ф, №, дату и т.п суммы с минусом где была ошибка, а потом 102 строкой правильные реквизиты? Поправьте меня если я не права.

Заранее спасибо!
Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #34  Чт Авг 12, 2010 12:36:13
Заголовок сообщения:
rosie говорит:
Поправьте меня если я не права

вы правы.
Автор: Solitary
Добавлено: #35  Пт Авг 13, 2010 00:25:38
Заголовок сообщения:
rosie говорит:
Т.е получается если я сделала ошибку н-р в 10-ой строке (всего строк сданном в реестре 100). Значит я ставлю номер строки 101 указываю РНН, с/ф, №, дату и т.п суммы с минусом где была ошибка, а потом 102 строкой правильные реквизиты?

верно, указываете:
строка 101 - полностью все данные (Стр А, В.....) заносите ошибочные (переписываете из строки 10) суммы со знаком "минус"
строка 102 - полностью все данные (стр. А, В....) - заносите правильные данные
Автор: ANASKO
Добавлено: #36  Ср Авг 18, 2010 10:17:30
Заголовок сообщения:
Здравствуйте ув. Подскажите пожалуйста, я правильно поняла, прочитав новые правила по предоставлению дополнительных реестров сч.фактур на 2010 год, т.е. они действуют с 01.01.2010 года, а мне пришло уведомление за 1 кв.2009 года " в реестре 300.08 графы A,B,C,D,E заполнены верно, а F,G,H оказались пустыми без чисел, вобще не заполнены" теперь при предоставлении дополнительного реестра 300.08 мне нужно заполнять так же текстовые значения граф A,B,C,D,E и числовые значения F,G,H, не меняя нумерацию строк?
Автор: Nemo
Добавлено: #37  Ср Авг 18, 2010 10:23:43
Заголовок сообщения:
ANASKO
новые правила заполнения действуют с 01.01.2010, вернее распространяются на отчеты за 2010 год. Так что все исправления будут сделаны по старым правилам. Т.е. исправляете строку, которая подлежит корректировке
Автор: сашенька
Добавлено: #38  Пт Окт 01, 2010 11:10:50
Заголовок сообщения:
Здравствуй скажите пожалуйста , у меня во 2кв 2010 , произошла ошибка , отправили форму 300, без прилодений, почему то реестр не отправился и ф 300,0 ушла без реестров. Как нам исправить?, просто сделать доп ф300 и приложить туда реестры? подскажите?
Автор: Котеночек
Добавлено: #39  Пт Окт 01, 2010 11:25:29
Заголовок сообщения:
сашенька
Сдаете доп форму с заполненными реестрами, а в самой форме 0
Автор: сашенька
Добавлено: #40  Пт Окт 01, 2010 15:50:26
Заголовок сообщения:
В 3кв 2009 мы в 300,00 не заполнили графу H и нам пришла камералка , что 300,08 полностью не расшифрована, помогите как нам правильно ответить, т.е рантше отправляли ошибкой не было а сейчас являеться ошибкой. Подскажите как правильно написать письмо.
Автор: Марта
Добавлено: #41  Пт Окт 01, 2010 17:38:04
Заголовок сообщения:
Если Вам нужно внести изменения в графу H ( за 2009 год), в дополнительном реестре необходимо обязательно повторить текстовые значения (РНН, №, дата выписки счета-фактуры), а в числовых указать сумму выявленной разницы, если в строках F и G правильные суммы ставите там 0, в графу H сумму НДС подлежащую отнесению в зачет.

сашенька говорит:
рантше отправляли ошибкой не было а сейчас являеться ошибкой

Вот эту фразу не поняла, раньше вы тоже не заполняли эту графу? Может быть у вас НДС который вы не брали в зачет?
Автор: сашенька
Добавлено: #42  Сб Окт 02, 2010 10:07:05
Заголовок сообщения:
Получаеться тогда что мы неправильно ф300, заполняли
Автор: сашенька
Добавлено: #43  Сб Окт 02, 2010 19:23:08
Заголовок сообщения:
подскажите я сейчас начала заполнять ф 300, а как быть с суммой подлежащей к уплате, программа просит заполнения, что туда поставить 0 или вообще ничего? и в приложениях где в группе F,G были суммы я должна поставить 0 или ничего?
Автор: Марта
Добавлено: #44  Сб Окт 02, 2010 21:19:56
Заголовок сообщения:
Можете поставить ноль, если там ничего не изменилось.
Марта говорит:
если в строках F и G правильные суммы ставите там 0

Если программа будет выдавать ошибку, отправляйте с ошибкой, если вы уверены, что все правильно заполнили.
Автор: Жанна
Добавлено: #45  Пн Окт 11, 2010 20:59:23
Заголовок сообщения:
Марта

Прочитала, всю ветку. Но все таки хочу удостоверится. Сегодня пришло уведомление. Камеральный контроль, выявлены ошибки за 2009г. ф. 300. приложение 300.08. Нужно напрмер строку 30 убрать полностью, т.е. за "-", а две дополнить. Всего было 123 строки. Делаю выводы из выше указанных сообщениях: Получается, в приложения 300.08, я на 124 продолжаю. И повторяю все данные с 30 строчки, за "-"?
А те две которые нужно добавить, я продолжаю 125,126 строка?

так все таки, изминение с 01.01.10? Или же за 2009г., остается прежними?

Помогите, а то мне нужно уже завтра все сдать. :Rose: :(
Автор: Айнука
Добавлено: #46  Пн Окт 11, 2010 21:01:31
Заголовок сообщения:
Жанна
Жанна говорит:
за 2009г., остается прежними


Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:

если у вас ошибка
Жанна говорит:
напрмер строку 30

по 300.08 за 2009г., то корректируете ошибку по номеру строки
Автор: Жанна
Добавлено: #47  Пн Окт 11, 2010 21:03:53
Заголовок сообщения:
Айнука
1.Т.е. если мне нужно изменить строку 30, то я в дополнительной декларации указываю строку 30?

2. А если нужно добавить, то я добовляю с последней строки. Т.е. если у меня было 123 строк, я продолжаю 124..?
Автор: Айнука
Добавлено: #48  Пн Окт 11, 2010 21:05:40
Заголовок сообщения:
По приложениям 300.07 или 300.08 за 2009г.
1.Если мне нужно изменить строку 30, то я в дополнительной декларации указываю строку 30 - да
2. А если нужно добавить, то я добавляю с последней строки. Т.е. если у меня было 123 строк, я продолжаю 124 - да
Автор: Жанна
Добавлено: #49  Пн Окт 11, 2010 21:08:16
Заголовок сообщения:
Айнука
Ой спс, большое! :Rose:
Автор: Гуля
Добавлено: #50  Вт Окт 12, 2010 19:53:31
Заголовок сообщения:
Подскажите пожалуйста ,а если в приложении ф.300.08 за 2кв.2010г. ошибочно разнесена с/ф дважды по поставщику н-р: в стр.10 - с/ф 6 от 25.06.2010гна сумму 10000 и
стр 15.-с/ф 6 от 25.06.2010г. на сумму 10000
Всего строк 100
Какие нужно провести изменения?

Я должна стр.101 те же реквизиты таже сумма поставить с минусом и все? или
стр.102 ешё разнести те же реквизиты но суммы будут нулевые.
Автор: Elis2
Добавлено: #51  Вт Окт 12, 2010 22:09:47
Заголовок сообщения:
Гуля, правильно так:
Гуля говорит:
Я должна стр.101 те же реквизиты таже сумма поставить с минусом и все

Т.к. вы просто сторнируете одну строку.
Дублировать этот же документ, но с нулевой суммой не нужно.
Автор: toyota111
Добавлено: #52  Чт Фев 03, 2011 10:03:14
Заголовок сообщения:
по совету инспекторов я так же как многие отправлял 300.08 с НДС , а без ндс указывал в строке 300,,,,16,
после прочтения всего выше написанного , думаю луче будет сдать допики. Кстати допики по 300.08 сдать отплкиваясь с последнего номера строки очередной ? в принципе тут нечего страшного все равно 0%. но как писали уже , правила есть правила. но правила создают чтобы их нарушали :oops:
Автор: Дана
Добавлено: #53  Чт Мар 17, 2011 12:20:25
Заголовок сообщения:
Здравствуйте!

Нам один подрядчик поменял и перевыставил счета-фактуры за 2009-2010гг. Я подала допики по форме 300.00, и в реестрах за 2009 год откорректировала предыдущие строки на разницу НДС в ранее выставленной и позже выставленной счетам-фактурам, а в реестрах за 2010 год продолжила нумерацию строчек - сначала удалила предыдущую дав суммы с минусом и следующую подала с плюсом (правильную сумму).

Теперь меня мучает вопрос, должна ли я запросить у подрядчика предыдущие счета-фактуры с минусом (за тем же номером и той же датой)? Или это не необходимо?

Спасибо.
Автор: Рита
Добавлено: #54  Чт Мар 17, 2011 13:24:27
Заголовок сообщения:
Дана, вопрос не в тему, создайте новую.
Автор: Солнышко
Добавлено: #55  Пт Апр 22, 2011 17:37:51
Заголовок сообщения:
Здравствуйте!
помогите пожалуйчта, при отправлении доп. формы реестра 300.07, забыла поменять номер строки на последующий и отправила под №2 другие данные. Подскажите пожалуйста как мне теперь откорректировать?
Автор: Li_Epa
Добавлено: #56  Пт Апр 22, 2011 17:50:15
Заголовок сообщения:
А Вы данные какой графы меняете?

Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:

А вообще я бы в строке №2 проставила старые данные, потом в последующей строке за последней внесла все данные с минусом, а в следующей правильные данные.
Автор: Солнышко
Добавлено: #57  Пт Апр 22, 2011 17:56:48
Заголовок сообщения:
я не меняла, мне надо было сдать доп. отчет по реестру 300.07и моя строка должна былы начинаться с №3, но я поставила №2, а строка №2 была уже заполнена в очередной форме.
Автор: Солнышко
Добавлено: #58  Пт Апр 22, 2011 18:57:34
Заголовок сообщения:
Li_Epa, я бы так сделала, если мне надо было бы изменить сторку №2, но ее менять ненужно. Я ошиблась сделала доп. реестр 300.07 не с №3, а с №2. Как мне исправить свою ошибку, помогите пожалуйста :cry:
Автор: Delya
Добавлено: #59  Пт Ноя 04, 2011 23:38:34
Заголовок сообщения:
Корректирую РНН поставщика, отправила дополнительную форму 300 (с нулями) и приложение 300.08.
Насколько правильно, что в СОНО форма принята, есть уведомление, но статус форму - "отсутствует сумма к разноске"?
Автор: DreamDi
Добавлено: #60  Сб Ноя 05, 2011 10:18:15
Заголовок сообщения:
Delya говорит:
Насколько правильно, что в СОНО форма принята, есть уведомление, но статус форму - "отсутствует сумма к разноске"?

Все правильно. Т.к. разносятся только строки из основной декларации, соответственно если эти строки пусты, то и суммы к разноске нет.
Автор: nuriknurik
Добавлено: #61  Чт Ноя 24, 2011 21:17:27
Заголовок сообщения:
Правила по внесению изменений в ФНО за 2010г_1лист
Может кому помогу

Добавлено спустя 48 секунд:

2 лист пжл
Автор: Lera
Добавлено: #62  Чт Фев 02, 2012 11:25:32
Заголовок сообщения:
Здравствуйте. За 3 кв.2010 года в строке 273 реестра 08 была неверно
указана сумма НДС, вместо 1 250 000, следовало указать 1 250 945, прочие
реквизиты указаны верно. Для исправления ошибки в дополнительном
реестре, указывается строка 273 и проставляется сумма 945
(дополнительная сделана по правилам 2009 г.). Так как с 2010 года
правила внесения изменений в реестр изменились, то как узнать какая
сумма села в реестр в конечном итоге (1 250 000, 1 250 945 или 945) и
как теперь правильно составить еще одну дополнительную форму, чтоб в
итоге села правильная сумма - 1 250 945 тенге. Заранее благодарна за
ответ
Автор: NATA1686
Добавлено: #63  Пт Июн 02, 2017 16:01:45
Заголовок сообщения:
Добрый день!подскажите пожалуйста, как правильно сдать допку по форме 300 приложение 7 , ситуация такая: сдана 300.00 ф очередная нулевка,потом сдаю допку приложение 7 вношу 5 с/ф (именно на те суммы по которым пришла камералка), теперь мне нужно сдать еще раз допку, но уже на все суммы, эти суммы ( 5 с/ф) при выгрузке тоже пападают сюда, могу ли я просто их отминусовать?и как правильно это сделать?в конце реестра? если да, то под какой нумерацией
Автор: ландыш
Добавлено: #64  Пт Июн 02, 2017 16:32:26
Заголовок сообщения:
в приложение 7 (по второй доп) вы не должны вносить суммы ранее отраженных 5-ти с-ф. Если вы выгружаете с 1:С ч/з ексель , то удалите их в екселе и затем сохраняйте и отправляйте в СОНО. Не забудьте про нумерацию, она должна начинаться у вас с 7-ой строки. Вы за какой период сдаете допку?
Автор: NATA1686
Добавлено: #65  Пн Июн 05, 2017 11:10:23
Заголовок сообщения:
ландыш, спасибо, я сдаю за 4 кв.2016 года,получается я удаляю эти 5 с/ф в экселе и пишу не 1 строку, а сразу 6 -ю же, а не 7-ю так?

например:6- 25000
7-35000 так?
Автор: ландыш
Добавлено: #66  Пн Июн 05, 2017 12:36:43
Заголовок сообщения:
NATA1686, начинаете нумерацию с 7-ой строки . (т.к. в 1 доп в строке 1 считает общую сумму и соответственно у вас заполнено шесть строк). Удачи.
Автор: NATA1686
Добавлено: #67  Пн Июн 05, 2017 15:22:48
Заголовок сообщения:
ландыш, а, точно, спасибо

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ