| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как провести импорт в 1С 8.0? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #1 Сб Сен 13, 2008 17:48:05 |
| Заголовок сообщения: | Как провести импорт в 1С 8.0? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=164212#164212 http://balans.kz/viewtopic.php?p=329069#329069 подскажите пожалуйста кто знает! Ввожу ГДТ по импорту -все проставила -сумму,ндс,таможенные сборы.Смотрю в оборотке-сумма поступления только на сумму таможенных сборов. И что значит документ партии??? |
|
| Автор: | Круглая Земля |
| Добавлено: | #2 Сб Сен 13, 2008 21:38:07 |
| Заголовок сообщения: | |
В 8-ке поступление по импорту оформляется связкой документов: 1. Поступление ТМЗ и услуг с видом операции импорт (это и есть документ партии). Этим документом ВЫ отразите факт поступления активов на баланс - соответствующей датой и фактурной стоимостью 2. Документом ГТД по импорту отражаются таможенные платежи и НДС. Он только "доотносит" на стоимость ТМЗ сбор и пошлину и отражает начисление НДС по импорту. Документ вводится на основании документа поступления. Таможенная стоимость в документе может отличаться от фактурной стоимости документа поступления и используется только как база для расчета сбора, пошлины и НДС. |
|
| Автор: | т.Сема |
| Добавлено: | #3 Вс Сен 14, 2008 08:15:33 |
| Заголовок сообщения: | |
Весьма забавный хоровод...Я обошелся только п.1... |
|
| Автор: | Асель999 |
| Добавлено: | #4 Пт Июл 15, 2011 15:50:18 |
| Заголовок сообщения: | |
:lol: |
|
| Автор: | i_sa73 |
| Добавлено: | #5 Пн Апр 08, 2013 16:38:58 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Подскажите пожалуйста как отразить поступление доп.расходов - доставка. Делаю документ:1. поступление ТМЗ-импорт, забила товар, валюта RUB, 2. на основании- поступление доп.расходов (доставка) - валюта KZT, 1С выдает ошибку: несоответствие валют. На каком этапе я что-то пропустила? |
|
| Автор: | xolms | ||||
| Добавлено: | #6 Пн Апр 08, 2013 17:22:53 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Да действительно. Вы обсуждаете не как провести импорт , а про доп-расходы. Только саме интересное, что нужно учитывать по какому стандарту вы теперь работаете. Вот открытая тема для доп расходов: http://balans.kz/viewtopic.php?t=48617 Может там и "разносить"теперь в доп-расходы нечего.? |
|||||
| Автор: | Fokus |
| Добавлено: | #7 Чт Апр 25, 2013 01:34:07 |
| Заголовок сообщения: | |
входит ли "таможенная процедура"( расход) для подсчета себестоимости?по НСФО судя по новой НСФО в себестоимость входят пошлины, цена и не возмещаемые налоги (что за налоги?), как быть с "процедурами"? |
|
| Автор: | Малгаждарова М.Р. |
| Добавлено: | #8 Сб Июн 08, 2013 16:08:43 |
| Заголовок сообщения: | |
Доброго всем дня! у меня вопрос по импорту легков.автомашины , для собственных нужд, т.е ОС. Ситуация такая автомобиль импортирован с Германии, согласно статьи 257 п.1 п.п1 НК РК ,НДС в зачет по легков. автомобилям не идет. Мы уплатили НДС таможенный по б/у дала следующую проводку : Дт1420 "НДС таможенный" Кт 1030 при обработке в 1с "Импорт" в ГТД НДС не выделила, т. к он с этого документа "ложится в зачет", а дала ручную проводку на удорожание стоимости а/машины. в общем по машине у меня все закрылось, а вот сумма уплаченного НДС таможенного осталась на счете 1420 + к тому же был возврат разницы по тамож.НДС (оплатили 1800,0 а в ГТД сумма НДС 1752,3) его я разнесла в Дт.1030 Кт 1420. Прошу спецов рассмотреть мою ситуацию, выслушаю мнения всех, спасибо! |
|
| Автор: | Лянча |
| Добавлено: | #9 Чт Июл 11, 2013 17:24:43 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, все документы по импорту оформила в 1 С 8,2 как описано на форумах, вроде все получилось, при распечатке ГТД по импорту суммы все правильные как в декларации, а вот на счете 2410 почему то выходит другая сумма, может я чего то не понимаю? Помогите разобраться! |
|
| Автор: | Лянча | ||||
| Добавлено: | #10 Пт Июл 12, 2013 16:46:06 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Разобралась, оказываеться что товар по которому оплата была авансом, приходуеться по курсу авансового платежа. Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Ответ Министра финансов РК от 27 октября 2010 года на вопрос от 20 октября 2010 года № 54960 (e.gov.kz) |
|||||
| Автор: | Смешинка* |
| Добавлено: | #11 Пт Окт 25, 2013 16:57:06 |
| Заголовок сообщения: | |
Уважаемые Форумчане. Вопрос, возможно, на засыпку. Документ поступление доп.расходов при импорте ограничивает возможности (на мой взгляд) Дело в следующем: если по одному акту и счете/ф мы получаем одновременно услуги без НДС, услуги с НДС 0%, и услуги по ставке 12%. Все это вбито в виде 3 строк в счет-фактуру. В шапке документа доп расходов требуется указать что-нибудь одно, при этом данный документ (если не ошибаюсь!) дает инфу для регистров НУ. Как Вы поступаете с подобными сч-ф, чтобы при формировании регистра по НДС в зачет у Вас все красиво разнеслось по строкам 300.00.13 и 300.00.15? |
|
| Автор: | Татиана | ||
| Добавлено: | #12 Сб Окт 26, 2013 11:20:17 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Оформляю поступление тремя операциями по доп расходам. Субконто "Вид поступления" выбрать необходимый для данной операции и в регистре все отражается как надо. |
|||
| Автор: | Sunshine |
| Добавлено: | #13 Пн Окт 28, 2013 15:58:02 |
| Заголовок сообщения: | |
Новый вопрос: Здравствуйте. Подскажите, пожлуйста, у меня вопрос касательно оформления доп.расходов по импорту в 1С 8: Когда я создаю доп.расходы по импорту, там стоит: Номенклатура - это понятно Количество - я там ставлю кол-во товаров по инвойсу? Сумма ТМЗ - здесь не знаю что ставится :oops: Доп.расходы (сумма) - понятно Распределенная сумма расходов - здесь я просто повторяю сумму доп.расхода? |
|
| Автор: | Sunshine |
| Добавлено: | #14 Вт Окт 29, 2013 09:23:22 |
| Заголовок сообщения: | |
:) |
|
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #15 Вт Окт 29, 2013 09:45:55 |
| Заголовок сообщения: | |
Sunshine, если в табличной части нажать Заполнить (по поступлению), вам все и заполнится как надо, а потом кнопка - распределить. |
|
| Автор: | Sunshine | ||
| Добавлено: | #16 Вт Окт 29, 2013 11:47:14 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
а как это? :) вот смотрите: 1. я создаю документ "Поступления ТМЗ и услуг" с видом Импорт", 2. а чтобы провести "доп.расходы, н/р услуги транспорта" я должна отдельно создать "Поступления ТМЗ и услуг" на транспортные услуги? 3. а затем через документ "Импорт", создать документ "Поступление доп.расходы" и откуда выбрать то, что я создала во втором пункте, да? |
|||
| Автор: | Трудоголик2 | ||||
| Добавлено: | #17 Вт Окт 29, 2013 11:58:00 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Верно
Нет не выходя из документа импорт - действие - на основании - поступление доп. расходов. |
|||||
| Автор: | Смешинка* | ||||
| Добавлено: | #18 Вт Окт 29, 2013 14:08:11 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Я правильно поняла, что надо товар несколько раз копировать, чтобы субконто разный указать? Я недавно получала одну большую железяку по инвойсу, так выкрутилась в доп расходах след.образом: первая строка железяка, допрасход транспорт, без НДС, вторая строка тот же самый товар (железяка) допрасход страховка без НДС и третья строка с НДС... Смотрю и думаю, как-то эта железяка троится у меня прямо нехорошо, зато сч-фактура и регистры все отразили... Или вы несколько документов доп расходы на одну и ту сч-ф формируете, а потом их объединяете в сч-ф полученной? |
|||||
| Автор: | Sunshine | ||||||
| Добавлено: | #19 Вт Окт 29, 2013 16:34:38 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Сделала как Вы сказали. Но когда нажала на кноку "Заполнить по поступлению" как советовала Мара, все исчезло :( а кнопки "Распределить" вообще не нашла :cry: |
|||||||
| Автор: | Трудоголик2 | ||||
| Добавлено: | #20 Вт Окт 29, 2013 16:41:36 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Не надо было. Просто с начала надо записать приход импорт, а затем
У вас уже должно быть заполнено по к-ву и сумме, только меняете контрагента и справа есть окошко "способ распределения". Нужно выбрать либо пл количеству, либо по сумме. |
|||||
| Автор: | Sunshine | ||||
| Добавлено: | #21 Вт Окт 29, 2013 17:07:26 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
сделала. а теперь где я ставлю сумму доп.расхода? :oops: |
|||||
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #22 Ср Окт 30, 2013 08:26:41 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Слева есть окошко " сумма расхода", ставите там сумму, а затем нажимаете на кнопку вверху панели "распределить" и записать-провести. |
|||
| Автор: | Sunshine | ||||
| Добавлено: | #23 Ср Окт 30, 2013 10:00:29 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Трудоголик, :Rose: респект и огромная благодарность Вам и balanskz. оказывается все-таки там была кнопка "Распределить", она была сверху, и я не увидела ее в начале :oops: |
|||||
| Автор: | Смешинка* |
| Добавлено: | #24 Чт Ноя 14, 2013 16:19:21 |
| Заголовок сообщения: | |
Скажите, пожалуйста, сталкивались ли с ситуацией, когда таможенная стоимость товара (отдельно взятого) совершенно не соответствует в плане мат.пропорции цене по инвойсу. Это ошибка брокеров и имею ли я право потребовать от них переделать декларацию? У меня в ГТД таможенная стоимость только в итоговой сумме верная, а если посмотреть на по отдельно взятой позиции :shock: |
|
| Автор: | Naiman |
| Добавлено: | #25 Пт Фев 07, 2014 10:42:42 |
| Заголовок сообщения: | |
ДД, помогите пожалуйста, Поступление ТМЗ-Импорт и в ГТД по импорту счет БУ 1330 на основании этого поступления делаю Реализацию ТМЗ счет БУ 1330, не проводит документ реализации, пишет: Не списано 8 шт товара Воздушный фильтр, счет учета 1330, склад Основной склад, на остатке в наличии есть, а если ставлю счет БУ 1320 в поступлении ТМЗ и реализации ТМЗ - проводит, не могу понять в чем дело, может так и оставить счет БУ 1320???????? |
|
| Автор: | Mukhamedjanova E. | ||
| Добавлено: | #26 Пт Фев 07, 2014 15:07:25 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Возможно дело в складе или в счетах налогового учета. Сравните дату и время поступления товара с реализацией. И напишите полностью ошибку, как выходит. |
|||
| Автор: | nazic2012 |
| Добавлено: | #27 Пт Фев 21, 2014 23:13:40 |
| Заголовок сообщения: | |
ТОО на ОУР Пожалуйста подскажите, правильно ли я ввела ГТД? 1 Ввела поступление тмз - импорт 2 ввела ГТД( там пошлина и сумма сбора, ндс нет) 3 ввела доп расходы а свх, тут только чеки и квитанции, ндс выделять или нет? б усл брокера в комиссия банка - как вводить? г нацэск- счет с ндс, выделяю НДС, тогда сумму в колонке " распределить", ставить без НДС? и в колонке сумма распределения НДС ставится НДС И еще 1 вопрос- Если в ГТД одно наименование( одна номенклатура) но делится по сериям, то сумму доп расхода делить пропорционально, как если бы это были два наименования?? И вообще правильно что я все отношу на себестоимость? Зараннее спасибо откликнувшимся! Добавлено спустя 39 минут 23 секунды: И как мне закрывать авансовый сотра, по комиссии банка и свх, голова к ночи не соображает, на расход не могу, я же на себестоимость отнесла уже, и на контрагента не могу-нет доков в поступлении.Какие проводки будут? Д? К 1250 |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||||
| Добавлено: | #28 Пн Фев 24, 2014 08:06:40 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Верно.
Если работаете на НСФО, то доп. расходы являются расходами периода. |
|||||
| Автор: | Оксана |
| Добавлено: | #29 Ср Июл 09, 2014 11:39:36 |
| Заголовок сообщения: | |
Импорт, всегда предоплата, разнесена на 1610, поступление товара частями, в документах по поступлению указан курс дня оплаты, но в ОСВ отражаются меньшие суммы , например курс предоплаты 4,82, поступление 1 484 210 рубл. на 4,82 = 7 153 892,2, а в оборотке 7 100 460 ,64, с чем это может быть связано? |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #30 Пт Июл 11, 2014 13:55:32 |
| Заголовок сообщения: | |
Оксана, а предоплата тоже идет частями? |
|
| Автор: | Бухарова Анар |
| Добавлено: | #31 Пт Авг 29, 2014 10:44:59 |
| Заголовок сообщения: | |
Доброго дня всем. Подскажите пожалуйста как в 1 с разносить корректировку таможенной стоимости я с этим первый раз столкнулась. Инвойс на приобретение товара выписан на 1000 долларов. Разнесла поступление импорт на 1000 долларов, на основании поступления разнесла ГТД на импорт, где таможенная стоимость идет с бухгалтерской стоимостью, но также и меня есть КТС (корректировка), где в итоге таможенная стоимость увеличивается. В итоге у меня разница между бухгалтерской стоимостью и таможенной стоимость. КАК в 1с и каким документом разнести данные изменения |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #32 Пт Авг 29, 2014 11:00:46 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А какое отношение таможенная стоимость имеет к БУ? |
|||
| Автор: | Стася_п | ||||
| Добавлено: | #33 Пт Авг 29, 2014 11:18:40 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Добавлено спустя 41 секунду:
Добавлено спустя 9 минут 50 секунд: Если первоначальная таможенная стоимость полностью пересчитана КТС, то эту стоимость внесите в 1с: ГТД по импорту, для расчета платежей и НДС – в итоге суммы сборов платежей и НДС по «ГТД +КТС» должны сойтись и сесть в себестоимость товара. Таможенная стоимость в бухгалтерии не имеет никакого значения, а нужна только в целях расчета платежей и сборов при таможенном оформлении. |
|||||
| Автор: | Гулдер-ай Тагыберген |
| Добавлено: | #34 Чт Мар 05, 2015 17:08:07 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день. Подскажите пожалуйста проводки. Правильно ли Оплата гос пошлин (сбор, ндс) в НУ Алмалин. Дт 3397 Кт 1030 Поступление импорт Дт 1330 Кт 3310 ГТД 1330 3397 1420 3397 Когда формиру. ОСВ вся сумма оплаченная сидит 3397 сальдо. |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||||||
| Добавлено: | #35 Пт Мар 06, 2015 08:09:30 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Верные проводки. А вот насчет
Смотрите аналитику, потому как вот с этой проводкой
сч 3397 должен закрыться. |
|||||||
| Автор: | Гулдер-ай Тагыберген |
| Добавлено: | #36 Пт Мар 06, 2015 11:02:54 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо |
|
| Автор: | Оксана Бенза |
| Добавлено: | #37 Вт Мар 17, 2015 12:36:14 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте,подскажите пож-ста,какой ставим курс при поступлении импорт товара из РФ, при 100 % предоплате, по курсу предоплаты? Нац банк 2,82 тенге на 10.02.2015 г., или на дату пересечение таможни 2,85 дата 15.02.2015 г.? |
|
| Автор: | Мыльникова Татьяна |
| Добавлено: | #38 Вт Мар 17, 2015 13:05:15 |
| Заголовок сообщения: | |
при 100% предоплате, по курсу предоплаты |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||||
| Добавлено: | #39 Вт Мар 17, 2015 15:08:50 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Для БУ, для расчета НДС
|
|||||
| Автор: | Оксана Бенза |
| Добавлено: | #40 Вт Мар 17, 2015 16:33:35 |
| Заголовок сообщения: | |
Извините я правильно поняла,т.е. приход товара я ставлю по курсу предоплаты,а заявление о ввозе товаров по курсу пересечения границы? |
|
| Автор: | Мыльникова Татьяна |
| Добавлено: | #41 Вт Мар 17, 2015 16:47:47 |
| Заголовок сообщения: | |
в заявлении о ввозе товаров курс не всегда по пересечению границы. Почитайте ст 276-6 пункт 2 |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #42 Ср Мар 18, 2015 08:07:18 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Верно |
|||
| Автор: | Гулдер-ай Тагыберген | ||
| Добавлено: | #43 Ср Мар 18, 2015 11:01:04 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
добрый день.
здесь подробнее объясните пожалуйста? у меня всегда 100% предоплата. но по курсу пересечения границы ставлю курс и налог по этому курсу оплачиваю. |
|||
| Автор: | Трудоголик2 | ||||||
| Добавлено: | #44 Ср Мар 18, 2015 11:07:11 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Гулдер-ай Тагыберген,
|
|||||||
| Автор: | Оксана Бенза |
| Добавлено: | #45 Ср Мар 18, 2015 11:40:44 |
| Заголовок сообщения: | |
спасибо. Добавлено спустя 17 минут 58 секунд: Мыльникова Татьяна говорит: при 100% предоплате, по курсу предоплаты что то я запуталась,курс берем Нац. банка?или курс конвертации? |
|
| Автор: | YelenaS | ||
| Добавлено: | #46 Ср Мар 18, 2015 12:41:58 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Берёте курс Нацбанка на дату предоплаты. Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: Это для оприходования товара. |
|||
| Автор: | Оксана Бенза |
| Добавлено: | #47 Ср Мар 18, 2015 15:16:00 |
| Заголовок сообщения: | |
поняла,спасибо. |
|