» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | 910 форма за 2010 год, заполнение строк 910.00.003 - 910.00.005 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | falcon |
Добавлено: | #51  Сб Апр 03, 2010 19:25:39 |
Заголовок сообщения: | 910 форма за 2010 год, заполнение строк 910.00.003 - 910.00.005 |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=324939#324939 Добрый всем день! При заполнении 910 формы заметил странную формулу среднесписочной численности работников, включая индивидуального предпринимателя, код строки 910.00.005 (в правилах заполнения формы, такой же вариант формулы): (910.00.003 I + 910.00.003 II + 910.00.003 III+1) / 3). я думаю, что формула должна быть такой: (910.00.003 I + 910.00.003 II + 910.00.003 III+3) / 3). потому что, предприниматель работал 3 месяца, а не один. Исправьте меня если я не прав или подтвердите мое мнение. |
Автор: | Kenga | ||
Добавлено: | #52  Вс Апр 04, 2010 14:11:39 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да, вы правы, в формуле ошибка. В том случае, если ИП работал все 3 месяца, то правильно так:
или так: (910.00.003 I + 910.00.003 II + 910.00.003 III) / 3 + 1, что то же самое. |
Автор: | falcon |
Добавлено: | #53  Вс Апр 04, 2010 19:28:14 |
Заголовок сообщения: | |
В программе СОНО при заполнении данной строки, цифру выделяет в красную рамку и пишет расчет не корректен, если считаешь по нормальной формуле, а не по предложенной в форме. Бред какой-то. Получается по их формуле предприниматель работал каждый месяц по 0,33 от себя целого. Как в том мультфильме про полтора землекопа. |
Автор: | Kenga | ||||
Добавлено: | #54  Пн Апр 05, 2010 01:00:12 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Да, поскольку строка 100.00.004 называется "Среднесписочная численность работников - всего" (кстати, непонятно, какую смысловую нагрузку несет слово "всего", он совершенно лишнее), а строка 100.00.005 называется "Среднесписочная численность работников, включая индивидуального предпринимателя", то очевидно, что 100.00.005 = 100.00.004 +1 Теперь сравним формулы в этих строках (правильные): 100.00.005 = (910.00.003 I + 910.00.003 II + 910.00.003 III) / 3 + 1 = 100.00.004 +1 То же самое для тех формул, которые в правилах и в самой форме: 100.00.005 = (910.00.003 I + 910.00.003 II + 910.00.003 III + 1) / 3 = (910.00.003 I + 910.00.003 II + 910.00.003 III ) / 3 + 1/3 = 100.00.004 +0,33, т.е. действительно
Мало того, в Правилах заполнения Формы 910 есть пример, в котором, в частности говорится:
Но если действительно посчитать ((28+25+25+1) / 3 ) = 26,33 или округленно 26. По этой формуле получается, что среднесписочная численность не зависит от того, включаем мы в нее ИП или нет. |
Автор: | кариглазка |
Добавлено: | #55  Пн Апр 05, 2010 11:10:57 |
Заголовок сообщения: | |
совершенно я запуталась. если у меня нет сотрудников и работает только сам индивидуальный предприниматель и в строках 910.00.003, 910.00.003 I ; 910.00.003 II ; 910.00.003 III и 910.00.004 стоит 1, тогда в строке 910.00.005 будет: 2 ? |
Автор: | Cleaner | ||
Добавлено: | #56  Пн Апр 05, 2010 11:13:21 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Нет. Заполняется только строка 910.00.005 = 1. Остальные строки не заполняются. |
Автор: | кариглазка |
Добавлено: | #57  Пн Апр 05, 2010 11:14:51 |
Заголовок сообщения: | |
Cleaner Спасибо. :) Добавлено спустя 11 секунд: Cleaner Спасибо. :) Добавлено спустя 17 минут 37 секунд: Скажите пжл а в строке 910.00.010 я ставлю 0 и когда проверяю заполнение программа пишет: расчёт не корректен. Согласно правилам заполнения: Данная строка заполняется при условии, если среднемесячная заработная плата одного работника по итогам отчетного периода у индивидуальных предпринимателей составляет не менее 2-кратного, у юридических лиц - не менее 2,5-кратного минимального размера заработной платы согласно пункту 2 статьи 436 Налогового кодекса; но ведь у меня нет з/платы у индивидуального предпринимателя. :shock: |
Автор: | танча |
Добавлено: | #58  Пн Апр 05, 2010 12:11:31 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! у меня 3 работника заполняем так: 910.00.003 I -3 II-3 III -3 910.00.004 3 910.00.005 4 выдает ошибку заполняем так: 910.00.003 I -3 II-3 III -3 910.00.004 4 910.00.005 4 выдает ошибку Так как надо заполнять ? спасибо за ответ |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #59  Пн Апр 05, 2010 14:50:36 |
Заголовок сообщения: | |
Если строго с следовать правилам и формулам в самой форме, то надо заполнять так (хотя правилен первый ваш вариант): 910.00.003 I -3 II-3 III -3 910.00.004 3 910.00.005 3 Видимо в электронной форме заложена та же ошибка, что и правилах, т.к. программа пишется на основе правил. Фактически это приводит к тому что сам ИП в среднесписочной численности не учитывается, хотя и название строки 100.00.005 "Среднесписочная численность работников, включая индивидуального предпринимателя". |
Автор: | танча |
Добавлено: | #60  Вт Апр 06, 2010 10:17:38 |
Заголовок сообщения: | |
спасибо только-то потом налоговая бы не привязывалась |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #61  Вт Апр 06, 2010 15:43:38 |
Заголовок сообщения: | |
А вы знаете другой выход? |
Автор: | Леночка |
Добавлено: | #62  Ср Апр 07, 2010 08:47:22 |
Заголовок сообщения: | |
надо сообщить об ошибке только куда бы только ведь и по строке 910.00.010 Уменьшение суммы налога в зависимости от среднесписочной численности работников (( 910.00.008- 910.00.009) х (910.00.005-910.00.006)х0.015) правельнее считать так ((910.00.08 - 910.00.009)* (910.00.004-910.00.006)*0,015), самого предпринимателя на уменьшение не берется так же? а так выходит что надо ведь стр910.00.005 вместе. |
Автор: | Myssan |
Добавлено: | #63  Чт Апр 08, 2010 15:19:37 |
Заголовок сообщения: | |
Всем здравствуйте! У меня нетработников.только сам ИП. 910.00.005 ставлю 1 910.00.010 ставлю 0 Так правильно? Спасибо за ответ. |
Автор: | Kenga | ||||
Добавлено: | #64  Чт Апр 08, 2010 15:42:20 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Да, согласна. Но в данном случае, учитывая что в строке 910.00.005 ошибка, получается, что 910.00.004 = 910.00.005, поэтому пока ошибка не исправлена, формула в строке 910.00.010 дает правильный результат. Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
Правильно. |
Автор: | slyubov |
Добавлено: | #65  Чт Апр 08, 2010 21:18:31 |
Заголовок сообщения: | В декларации 910.00 в строках 910.00.003 (I, II, III) теперь не нужно указывать самого ИП? |
В декларации 910.00 в строках 910.00.003 (I, II, III) теперь не нужно указывать самого ИП, а только кол-во работников? А указывать его вместе со всеми в строке 910.00.005? Я правильно понимаю? |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #66  Чт Апр 08, 2010 21:35:56 |
Заголовок сообщения: | |
slyubov, насчет строки 910.00.003 правильно понимаете. |
Автор: | slyubov |
Добавлено: | #67  Чт Апр 08, 2010 21:41:57 |
Заголовок сообщения: | |
Извините, но, что-то я все-таки не поняла. Если у меня 3 работника, то я заполняю 910.00.003 I - 3 910.00.003 II - 3 910.00.003 III - 3 910.00.004 - 3 910.00.005 - 4 (включая ИП) Так правильно? Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: Kenga Только что увидела Ваш ответ. А в строке 910.00.004 ИП включать или нет? |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #68  Чт Апр 08, 2010 21:47:43 |
Заголовок сообщения: | |
По идее правильно так. Но когда вы забьете эти цифры в электронную форму, строка 910.00.005 у вас выделится красным цветом, потому что по формуле получается 910.00.005 = 3. Поэтому еще раз перечитайте отсюда http://balans.kz/viewtopic.php?p=325173#325173 |
Автор: | Myssan |
Добавлено: | #69  Чт Апр 08, 2010 21:48:56 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо за ответ |
Автор: | slyubov | ||
Добавлено: | #70  Чт Апр 08, 2010 21:55:08 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Kenga прочитала, но ничего и не поняла :(
|
Автор: | Kenga | ||
Добавлено: | #71  Чт Апр 08, 2010 21:58:11 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Здесь что конкретно было непонятно? |
Автор: | slyubov |
Добавлено: | #72  Чт Апр 08, 2010 22:01:58 |
Заголовок сообщения: | |
Мне не ясно, сам ИП должен включаться во все строки 003, 004, 005? |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #73  Чт Апр 08, 2010 22:03:50 |
Заголовок сообщения: | |
По логике сам ИП должен включаться в 910.00.005, но по формулам и по тому, как сделана программа, в данный момент он никуда не включается. |
Автор: | slyubov | ||
Добавлено: | #74  Чт Апр 08, 2010 22:04:41 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А если я так отправлю без ИП, это быдет считаться правильным? |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #75  Чт Апр 08, 2010 22:07:25 |
Заголовок сообщения: | |
Это будет неправильно, но попробуйте отправить с ИП, и потом расскажите нам, получилось или нет. |
Автор: | slyubov |
Добавлено: | #76  Чт Апр 08, 2010 22:10:11 |
Заголовок сообщения: | |
О, получилось!!! Я в строку 910.00.005 добавила ИП, а в остальных: 003,004 оставила только работников и ошибка исчезла. Хотя вначале была :) |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #77  Чт Апр 08, 2010 22:14:50 |
Заголовок сообщения: | |
slyubov, еще раз поподробнее, пожалуйста: какие именно цифры вы забили в какую строку? В КН или в СОНО? |
Автор: | slyubov |
Добавлено: | #78  Чт Апр 08, 2010 23:16:08 |
Заголовок сообщения: | |
Kenga 910.00.003 I - 3 910.00.003 II - 3 910.00.003 III - 3 910.00.004 - 3 910.00.005 - 4 Сначала показывало ошибку, потом заново перебила также и перестало. Но вот декларация висит...крутится значок...и пишет сохранение ФНО..., вообщем не отправляется... Добавлено спустя 28 секунд: Да, забыла сказать - в СОНО |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #79  Чт Апр 08, 2010 23:20:30 |
Заголовок сообщения: | |
В КН (сейчас еще раз проверила)если в строке 910.00.004 поставить "3", то в строке 910.00.005 цифра "4" приводит к ошибке "Расчет некорректен". |
Автор: | slyubov | ||
Добавлено: | #80  Чт Апр 08, 2010 23:47:25 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Именно так. Перед отправкой я нажала кнопку "проверить" и мне программа исправила в строке 910.00.005 мою вбитую "4" на "3". Вообщем я так и отправила, во всех строках одна цифра. Получается без самого ИП 8))) Зато ушла и сразу увед получила. Добавлено спустя 36 секунд: только я в СОНО отправляла |
Автор: | ЕщеОдинБух |
Добавлено: | #81  Пт Апр 09, 2010 09:12:33 |
Заголовок сообщения: | |
В Кабинете также 4, 4, 4, и с ИП 4 ушло сразу, на 5 же ругалась. Эти ошибки я отправил 6 апреля на поддержку до сих пор ответа нет, напишут скину. |
Автор: | Rashka |
Добавлено: | #82  Вс Апр 11, 2010 19:18:17 |
Заголовок сообщения: | |
:Yahoo!: |
Автор: | slyubov |
Добавлено: | #83  Вс Апр 11, 2010 20:02:26 |
Заголовок сообщения: | |
Rashka Это Вы к чему? |
Автор: | Юльчик06 |
Добавлено: | #84  Вт Апр 13, 2010 14:14:45 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Разъясните пожалуйста, совсем запуталась. У нас ТОО по упрощенке. Работают генеральный директор, финансовый директор, и 4 рабочих. Я заполняю вот так: 910.00.003 I -2 II-2 III -6 910.00.004 3 910.00.005 3 Я не пойму, в строке 003 я включила в список работников директора, тогда получается в 005 строке мне его учитывать не надо? Или мне сделать так: 910.00.003 I -1 II-1 III -5 910.00.004 2 910.00.005 3 Или как? Помогите пожалуйста! |
Автор: | iglushaev |
Добавлено: | #85  Вт Апр 13, 2010 14:20:46 |
Заголовок сообщения: | |
Есть еще вопрос по этой же теме: ТОО на упращенке, соответсвенно ИП нет, работников, включая директора 4, при заполнении 910 формы от 12 апреля 2010 г., как правильно заполнить строки? 910.00.003 I - 4 910.00.003 II - 4 910.00.003 III - 4 910.00.004 - 4 910.00.005 - ??? - требует поставить 5, но в этом случае расчет в строке 910.00.010 завышается... Или я где-то с логикой перестал дружить? |
Автор: | Lapka |
Добавлено: | #86  Вт Апр 13, 2010 14:26:24 |
Заголовок сообщения: | |
Юльчик06 iglushaev У вас новая 910 форма? файл так называется form_910_00_v10_r56.tar.bz2??? Вчера только заполняла для ТОО на упрощенке, 3 работника, везде поставила 3, ушло прекрасно |
Автор: | iglushaev |
Добавлено: | #87  Вт Апр 13, 2010 14:28:54 |
Заголовок сообщения: | |
Да, у меня именно эта, новая форма, которая вышла вчера... |
Автор: | Lapka |
Добавлено: | #88  Вт Апр 13, 2010 14:30:20 |
Заголовок сообщения: | |
проверьте профиль свой, где стоит галочка ТОО или ИП |
Автор: | Busya | ||
Добавлено: | #89  Вт Апр 13, 2010 20:59:46 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Та же история. Только форма в КН. Если дело только в галке в профиле, то мне, чтобы его проверить, нужно будет устанавливать\настраивать СОНО??? (я с прошлого лета ею не пользуюсь). Или можно как-то по-другому решить проблему некорректного заполнения строки 910.00.005 ? |
Автор: | Шынар |
Добавлено: | #90  Чт Апр 15, 2010 09:27:33 |
Заголовок сообщения: | |
Привет всем! Скажите пож-та, а если ТОО на упрощенке, то директор считается инд. предпринимателем? То есть, я хочу спросить, надо ли его считать в 910.00.005 или он уже сидит в 910.00.003-910.00.004? |
Автор: | slyubov | ||
Добавлено: | #91  Чт Апр 15, 2010 09:44:01 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Шынар |
Добавлено: | #92  Чт Апр 15, 2010 09:55:40 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо большое!!! :Rose: |
Автор: | slyubov |
Добавлено: | #93  Чт Апр 15, 2010 10:04:05 |
Заголовок сообщения: | |
Шынар Есть кнопочка для спасибо :D |
Автор: | iglushaev | ||||
Добавлено: | #94  Чт Апр 15, 2010 11:39:10 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Так вот в том то и дело, что СОНО с последней версией 910 от 12/04/2010 не дает так заполнить по ТОО, требует, чтоб 910.00.005 число стояло всегда 910.00.004+1, а это для ТОО не правильно. Как сделать чтоб форма ушла правильная? |
Автор: | slyubov | ||
Добавлено: | #95  Чт Апр 15, 2010 12:23:15 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Об этом уже обсуждалось в одной из веток. Это ошибка в программе и ее, видимо, исправят. Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: Так, в этой ветке и обсуждалось. Читайте сначала. |
Автор: | baknar | ||
Добавлено: | #96  Чт Апр 15, 2010 12:36:38 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Нет. Директор ТОО - не ИП. |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #97  Чт Апр 15, 2010 19:13:08 |
Заголовок сообщения: | |
Директор ТОО не считается в качестве индивидуального предпринимателя. Да, он уже сидит в 910.00.003-910.00.004. Для ТОО должно быть 910.00.005 = 910.00.004 |
Автор: | electro | ||||
Добавлено: | #98  Пт Апр 16, 2010 16:50:09 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
спасибо за ответ может налоговой службе стоит прежде чем вводить новшества, для начала консультроваться с теми кто потом будет это заполнять |
Автор: | Tory |
Добавлено: | #99  Вт Сен 28, 2010 09:17:57 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день всем! помогите пож-та разобраться: ТОО работало на упрощенном режиме, но с 01.06.2010 перешло на ОУР. при запооленении 910 формы в 1-м месяце кол-во работников 9, во 2-м - 11, а вот в третьем что нужно ставить - 0-? или все же количество рабоников которые реально работали? но мы же с 3-го месяца уже на ОУР. а если коичество не ставлю, тогда значительно снижается уменьшение суммы налога (потому что по формуле получается 11+9+0/ 3 месяца) хотя по логике нужно было бы разделить на 2. Помогите! |
Автор: | Ведмедь | ||
Добавлено: | #100  Вт Сен 28, 2010 09:31:01 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Налоговым периодом по упрощенке является календарный квартал (ст.434 НК) Почему вы решили что будет так, у вас же в налоговом периоде два месяца, должно быть 11+9/2. |
Автор: | Tory |
Добавлено: | #101  Вт Сен 28, 2010 09:35:22 |
Заголовок сообщения: | |
но ведь в форме 910 формула такая стоит в строке 004 ( 1мес+2 мес+3 мес)/3 |
Автор: | Ведмедь | ||
Добавлено: | #102  Вт Сен 28, 2010 09:46:44 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ну и что, формула предполагает, что налогоплательщик применяет СНР весь налоговый период, т.е. квартал или три месяца, в вашем случае (апрель, май, июнь). У вас применение СНР только в двух месяцах, и налоги вы будете считать по итогам двух месяцев. |
Автор: | Tory |
Добавлено: | #103  Вт Сен 28, 2010 09:49:52 |
Заголовок сообщения: | |
спасибо, а то я уж думала,что неправильно налоги посчитала |
Автор: | Танни |
Добавлено: | #104  Вт Окт 25, 2011 10:01:23 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста ТОО работает по упрощенке в форме 910.00 строка 910.00.005 = строке 910.00.004? ведь у нас в ТОО не ИП. |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #105  Вт Окт 25, 2011 10:23:50 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Для ТОО верно. |
Автор: | Танни |
Добавлено: | #106  Вт Окт 25, 2011 10:26:03 |
Заголовок сообщения: | |
А если при проверке формы выдает ошибку - расчет не верен,просто игнорировать её и все? |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #107  Вт Окт 25, 2011 10:30:29 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да. |
Автор: | Танни |
Добавлено: | #108  Вт Окт 25, 2011 10:31:08 |
Заголовок сообщения: | |
Большое спасибо! очень помогли. |
Автор: | Orion | ||
Добавлено: | #109  Чт Май 12, 2016 22:02:07 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Коллеги, помогите советом. ИП на упрощенке. Тема древняя, но есть необходимость её поднять. Сегодня пришло в Кабинет Налогоплательщика уведомление с текстовкой "Необоснованное уменьшение исчисленных сумм налогов путем применения корректировок, предусмотренных п.2 ст. 436 Налогового кодекса". Налоговый период - 1 полугодие 2014 года. (да-да, спустя 2 года). Собственно, указана сумма нарушения - которая совпадает с графой 006 - корректировка суммы налогов в соответствии с пунктом 2 статьи 436 Налогового кодекса. Текстовка этой статьи такая:
У ИП всего было первые три месяца был 1 рабочий, вторые три месяца - 2. В среднем получается 2 (с округлением). В графе 003 должно быть отражено 3 (вместе с ИП). Но возникает вопрос, как исчислять, можно ли применять льготу в соответствии с пунктом 2 статьи 436 Налогового кодекса, отражаемую в графе 004? Брать самого ИП в расчет или нет? В правилах именно по этому вопросу ничего не написано. |
Автор: | Elis | ||||
Добавлено: | #110  Чт Май 12, 2016 22:09:01 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Orion, вам вот сюда http://balans.kz/viewtopic.php?p=616262#616262 Вы уже не первая. Причем есть те, кому пришлось все пересчитывать:
И есть те, которые отбились:
|