| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Переплата НДС в НК в соотношении с остатками на складе |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Kisanya |
| Добавлено: | #1 Чт Мар 11, 2010 10:39:55 |
| Заголовок сообщения: | Переплата НДС в НК в соотношении с остатками на складе |
Здравствуйте все! Подскажите НК постоянно теребит нас по поводу того, что у нас большая переплата по НДС.Мол вы покупатете товар а не продаете. Т.е. мой остаток НДС на лицевом счетет должен соответствоать остатам товара на складе? |
|
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #2 Чт Мар 11, 2010 10:45:35 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
нет, конечно, вы же услуги тоже покупаете, материалы, ОС, речь видимо именно о том, что у вас просто действительно большая переплата и постоянно так..... |
|||
| Автор: | Kisanya |
| Добавлено: | #3 Чт Мар 11, 2010 10:48:14 |
| Заголовок сообщения: | |
ну скажем услуг у нас не так много, почти нет, а вот по контрактам у нас большие суммы НДС поступают и реализация не сильно большая. |
|
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #4 Чт Мар 11, 2010 10:51:53 |
| Заголовок сообщения: | |
а откуда деньги для оплаты этих контрактов? займы? отсрочки платежей? как-то объсняться должно |
|
| Автор: | Kisanya |
| Добавлено: | #5 Чт Мар 11, 2010 10:54:01 |
| Заголовок сообщения: | |
у нас 8 контрактов и 6 из них имеют отсрочки платежей. а та кже займы для оплаты. Ну а все таки в нашем случае соотносить НДС и остатки - это правильно...? |
|
| Автор: | Cleaner | ||
| Добавлено: | #6 Чт Мар 11, 2010 10:55:46 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Правильно. НДС на ЛС должен быть никак не меньше остатков активов, приобретенных с НДС. |
|||
| Автор: | Kisanya |
| Добавлено: | #7 Чт Мар 11, 2010 10:56:54 |
| Заголовок сообщения: | |
А как правильно расчитать, просто перевести НДС в себестоимость товара? |
|
| Автор: | Cleaner | ||
| Добавлено: | #8 Чт Мар 11, 2010 10:58:20 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Правильно - по сумме всех деклараций 300.00. |
|||
| Автор: | Kisanya |
| Добавлено: | #9 Чт Мар 11, 2010 10:59:28 |
| Заголовок сообщения: | |
Можно уточнить, не совсем поняла. |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #10 Чт Мар 11, 2010 11:03:54 |
| Заголовок сообщения: | |
НДС в зачет на ЛС это довольно тонкая материя и простым умножением остатков ТМЗ на 12% не определяется. Хотя, если приблизительно, то можно. |
|
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #11 Чт Мар 11, 2010 11:17:12 |
| Заголовок сообщения: | |
тем более от наценки при реализации товара зависит, мало наценяете или вообще не наценяете - меньше с дебета НДС списывается, много наценяете - много списывается... |
|