» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Заполнение ф. 910.00 2009 г.

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #1  Ср Апр 22, 2009 09:54:34
Заголовок сообщения: Заполнение формы 910.00 без наемных работников.
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста разобраться в некоторых вопросах по форме 910.00. Я новичок в этом деле и боюсь сделать что-нибудь неправильно. У меня ИП по упрощенке без наемных работников. Фактическая деятельность (продажа ТНП) началась в конце феврая этого года. Сумма дохода до конца первого квартала составила 99950 тг. Эту сумму я указала в графе 910.00.001.
910.00.002-1.
910.00.005-2998,5.
910.00.009-2998,5.
910.00.010-1499,25.
910.00.013-40410.
910.00.014-1616,4.
910.00.015-40410.
910.00.016-4041.
В графе 910.00.011 получилось-117,15 ? Какие суммы мне нужно заплатить в бюджет? Как нужно округлять такие суммы как 2998,5 и 1499,25? Если так 2999 и 1500- это правильно? Если в январе небыло никакой деятельности и соответственно денежных поступлений, нужно ли производить пенсионные отчисления за этот месяц?
Автор: Бобко
Добавлено: #2  Сб Апр 25, 2009 19:06:50
Заголовок сообщения:
У меня по упрощенке по ип. за 2008г.
У меня директор ИПшник еще, он не хочет от ип платить пенсионку с МЗП, попросил указывать в месяц 20000 тг. я за квартал в 910 форме показывала сумму 60000 начислений в строке 910.00.015 (доход для исчисления пенсионки ИП) и соотвественно в строке 910.00.016 - 6000 и в строке 910.00.013 (доход для исчисления соц.отчислений ИП) - 54000 тенге и соотвественно в строке 910.00.014 - 1620 тг. - 3%.
Правильный ли расчет? засомневалась, потому что вроде надо было только МЗП показывать.... подскажите?
Автор: pavel1680
Добавлено: #3  Сб Апр 25, 2009 19:22:12
Заголовок сообщения:
Бобко говорит:
У меня директор ИПшник еще, он не хочет от ип платить пенсионку с МЗП, попросил указывать в месяц 20000 тг. я за квартал в 910 форме показывала сумму 60000 начислений в строке 910.00.015 (доход для исчисления пенсионки ИП) и соотвественно в строке 910.00.016 - 6000 и в строке 910.00.013 (доход для исчисления соц.отчислений ИП) - 54000 тенге и соотвественно в строке 910.00.014 - 1620 тг. - 3%.
Правильный ли расчет? засомневалась, потому что вроде надо было только МЗП показывать.... подскажите?

За ИП СО исчисяете в месяц 4% от МЗП,насчет ОПВ все правильно.Поэтому доход для исчисления СО ИП в квартал указываете 40410 тг(13470х3),а СО 1617тг.
Автор: Бобко
Добавлено: #4  Сб Апр 25, 2009 19:24:57
Заголовок сообщения:
pavel1680 говорит:
Бобко говорит:
У меня директор ИПшник еще, он не хочет от ип платить пенсионку с МЗП, попросил указывать в месяц 20000 тг. я за квартал в 910 форме показывала сумму 60000 начислений в строке 910.00.015 (доход для исчисления пенсионки ИП) и соотвественно в строке 910.00.016 - 6000 и в строке 910.00.013 (доход для исчисления соц.отчислений ИП) - 54000 тенге и соотвественно в строке 910.00.014 - 1620 тг. - 3%.
Правильный ли расчет? засомневалась, потому что вроде надо было только МЗП показывать.... подскажите?

За ИП СО исчисяете в месяц 4% от МЗП,насчет ОПВ все правильно.Поэтому доход для исчисления СО ИП в квартал указываете 40410 тг(13470х3),а СО 1617тг.


т.е в моем расчете я завысила сумму соц.отчислений. это критично? Я ж вроде все заплатила по срокам. Что теперь делать уменьшать сумму соц.отчислений и корректировать? или все же можно больше показать? а с этого мес. делать с минимальной
Автор: pavel1680
Добавлено: #5  Сб Апр 25, 2009 19:25:52
Заголовок сообщения:
Лучше откорректировать,вы занизили соц.налог.

Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:

Сдайте дополнительную декларацию с откорректированными суммами,оплататите соц.налог,а СО у вас будет стоять как переплата.
Автор: Ольга_М
Добавлено: #6  Чт Июл 09, 2009 14:58:55
Заголовок сообщения:
В правилах заполнения формы 910 сказано, что "в строках 910.00.018 и 910.00.019 указывается сумма дохода, начисленных налоговым агентом физическим лицам (работникам)" - так только работникам или работникам и всем физическим лицам , у которых закупаются продукты?
Автор: Ведмедь
Добавлено: #7  Чт Июл 09, 2009 15:29:18
Заголовок сообщения:
Ольга_М говорит:
работникам и всем физическим лицам

Автор: Volgina A
Добавлено: #8  Вт Июл 28, 2009 13:40:06
Заголовок сообщения:
подскажите профи,910ф-ип(упр), 1 работник,когда мы исчисляем сумму соц налога к оплате ,мы делаем соц. нал-соц. отчисления(это сумма 1616 самого ип),а нужно ли еще с суммы соц. налога отнимать соц. отчисления за работника?

Сообщение перенесено в соответствующую ветку из http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=15252. Лязат
Автор: Лязат
Добавлено: #9  Вт Июл 28, 2009 13:44:43
Заголовок сообщения:
*МАКС*
Ваше сообщение перенесено в соответствующую ветку, читайте ее с начала. Особенно, сообщение http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=179219#179219.
Автор: Nemo
Добавлено: #10  Вт Июл 28, 2009 13:49:18
Заголовок сообщения:
*МАКС* говорит:
а нужно ли еще с суммы соц. налога отнимать соц. отчисления за работника?

да, с соцналога по 910 форме надо вычитать Соцотчисления, как за самого ИП, так и за работников. и если сумма соцотчислений превысит исчисленный соцналог, то просто ноль поставьте к начислению соцналога
Автор: humpa
Добавлено: #11  Вт Июл 28, 2009 14:40:00
Заголовок сообщения:
*МАКС*, да, нужно. Отнимаете СО за ИП и за всех работников (в Вашем случае за одного работника).

Добавлено спустя 31 секунду:

Чуть опередили -)
Автор: софа
Добавлено: #12  Вс Авг 16, 2009 21:55:15
Заголовок сообщения:
Подскажите, пож-та, что указывать в строках 910.00.018-020 ??? Раздел называется "Исчисление ИПН с доходов резидентов РК" - это за работников значит???
Автор: Solitary
Добавлено: #13  Вс Авг 16, 2009 22:01:46
Заголовок сообщения:
софа
ваше дублирующее сообщение удалила, т.к. это является нарушением Правил форума

софа говорит:
что указывать в строках 910.00.018-020

да, это значит
софа говорит:
за работников


Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:

софа
я уже удалила ваших 4 повторных сообщения! может вы прочтете ответ и перестанете плодить свои вопросы?
Автор: Оксана_К
Добавлено: #14  Вс Авг 16, 2009 22:05:53
Заголовок сообщения:
софа говорит:
это за работников значит???

За работников - граждан РК и за иностранцев, являющихся резидентами РК (НЕ гражданин РК с Видом на жительство)
Автор: софа
Добавлено: #15  Вс Авг 16, 2009 22:06:56
Заголовок сообщения:
Подскажите, пож-та, что указывать в строках 910.00.018-020 ??? Раздел называется "Исчисление ИПН с доходов резидентов РК" - это за работников значит???
Автор: Solitary
Добавлено: #16  Вс Авг 16, 2009 22:07:27
Заголовок сообщения:
софа
это уже ваше 6-тое сообщение! с одним и тем же вопросом!
:ban:
Автор: софа
Добавлено: #17  Вс Авг 16, 2009 22:07:57
Заголовок сообщения:
извините пож-та у меня что то заело
Автор: софа
Добавлено: #18  Вс Авг 16, 2009 22:16:09
Заголовок сообщения:
То есть если у меня ИП упращенка в строках 018 - 020 я должна указать расчет ИПН за моего работника?
Еще раз приношу свои извинения на повторные сообщения.
Автор: Оксана_К
Добавлено: #19  Вс Авг 16, 2009 22:21:43
Заголовок сообщения:
ДА!
Автор: Solitary
Добавлено: #20  Вс Авг 16, 2009 22:21:56
Заголовок сообщения:
софа говорит:
То есть если у меня ИП упращенка в строках 018 - 020 я должна указать расчет ИПН за моего работника?

верно, за вашего работника
т.к. для самого ИП предусмотрены другие строки
Автор: софа
Добавлено: #21  Вс Авг 16, 2009 22:28:07
Заголовок сообщения:
Да я понимаю, просто хотела уточнить - ИПН надо платить за предпринимателя, а также и за работника. А я все это время платила только за ИПшника.
Извините если задаю глупые на ваш взгляд вопросы, но я думала что форум для того и создан чтобы помогать начинающим...
Автор: Solitary
Добавлено: #22  Вс Авг 16, 2009 22:30:40
Заголовок сообщения:
софа
ИПН за предпринимателя - это другой, если можно так выразиться ИПН с заявленного дохода..
Доход *3% = сумма исчисленного налога
ИПН = Сумма исчисленного налога *0,5
соц. налог = Сумма исчисленного налога *0,5, уменьшенный на сумму СО

а вот ИПН за работника, это ИПН, удержанный с начисленной заработной платы.. в размере 10%
Автор: Оксана_К
Добавлено: #23  Вс Авг 16, 2009 22:31:25
Заголовок сообщения:
Глупых вопросов не бывает. Мы все задаем вопросы. :)
И за ИП и за работников. Только за предпринимателя - ИПН с дохода, а за работников - ИПН с зар.платы.
Автор: софа
Добавлено: #24  Вс Авг 16, 2009 23:37:53
Заголовок сообщения:
Если Вы говорите что строки 018-020 для работника почему тогда в строке 910.00.019 называется "... у источника выплаты... "? Я думаю это сам ИПшник - источник выплаты. И сама форма не принимает ноль (хотела поставить 0, т к с мин зп).
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #25  Пн Авг 17, 2009 08:39:58
Заголовок сообщения:
софа
у ИП - ИПН называется так:
Налоговый Кодекс говорит:
индивидуальный (корпоративный) подоходный налог
,
а про что вы пишете, это ИПН у источника выплаты - ИПН с фонда оплаты труда работников.. если так понятнее
Автор: kudrjavaja
Добавлено: #26  Чт Окт 08, 2009 09:43:55
Заголовок сообщения:
Всем привет! Подскажите, у меня ИП на упращенке, в ф. 910.00 в строке 910.00.014 (доход для исчисления соц. отч.за ИП) мы указываем сумму мин. З\П *3Ю то есть 13470+13717+13470 =40657. Или что то не верно , меня смущает 13717 я правельно поставила?
Автор: Cleaner
Добавлено: #27  Чт Окт 08, 2009 09:48:00
Заголовок сообщения:
kudrjavaja говорит:
Или что то не верно

Неверно. 13717*3=41151
Автор: kudrjavaja
Добавлено: #28  Чт Окт 08, 2009 13:13:47
Заголовок сообщения:
Да?, я думала 13717 - это только с 1 июля по 30 июля ? спасибо.
Автор: IAMX
Добавлено: #29  Чт Окт 08, 2009 13:24:03
Заголовок сообщения:
Меньшикова, да, Ваш расчет за сотрудников верный, а вот за ИП берете МЗП 13717, если за третий квартал расчет делаете, получается ОПВ - 1372, СО - 549 в месяц.
Автор: tataro4ka
Добавлено: #30  Пт Ноя 06, 2009 15:23:30
Заголовок сообщения:
Доброго всем дня!
Пожалуйста, помогите разобраться.

3 квартал 2009 года
ИП на упращенке. Работников нет. Доход нулевой.
строка 910.00.014 = 40657 (13717+13470+13470)
строка 910.00.015 = 1626 (40657*4%)
строка 910.00.016 = 40657 (13717+13470+13470)
строка 910.00.017 = 4066 (40657*10%)

верно ли?
прошу прощения, но меня смутил вот этот пост http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=261865#261865
вопрос из темы http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=12804 = Solitary
Автор: Котеночек
Добавлено: #31  Пт Ноя 06, 2009 15:27:27
Заголовок сообщения:
tataro4ka говорит:
строка 910.00.014 = 40657 (13717+13470+13470)

13717*3=41151
tataro4ka говорит:
строка 910.00.015 = 1626 (40657*4%)

1646
tataro4ka говорит:
строка 910.00.016 = 40657 (13717+13470+13470)

13717*3=41151
tataro4ka говорит:
строка 910.00.017 = 4066 (40657*10%)

4115
Автор: Solitary
Добавлено: #32  Пт Ноя 06, 2009 15:29:31
Заголовок сообщения:
строка 910.00.014 = 41151 (13717+13717+13717)
строка 910.00.015 = 1646 (13717*4%*3)
строка 910.00.016 = 41151 (13717+13717+13717)
строка 910.00.017 = 4115 (13717*10%*3)

значение МРП у нас изменилось с июля 2009г. для неналоговых целей значение МЗП = 13717тг

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ