| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | В какую строку 100 формы ставить КПН который пойдет в разноске на лицевой счет |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | ponlena |
| Добавлено: | #1 Чт Фев 25, 2010 12:47:36 |
| Заголовок сообщения: | В какую строку 100 формы ставить КПН который пойдет в разноске на лицевой счет |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=311764#311764 Добрый день, помогите пожалуйста, что то я запуталась. У нас обычное ТОО которое осуществлят свою деятельность в РК. Иностраных налогов у нас нет. Расчет налогооблаганмого дохода Заполняем следующие строки 100.00.060 потом 100.00.063, 100.00.066 убытков нет переносим в 100.00.068 в 100.00.069 ставим 20% сумму полученную указываем в 100.00.071, а дальше я как то теряюсь ставить ее в 100.00.074 и 100.00.074I по идеи вроде не нужно, но тогда и в 100.00.077 не ставлю а разве это правильно? |
|
| Автор: | Nemo | ||||
| Добавлено: | #2 Чт Фев 25, 2010 12:59:32 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
думаю, что вам не надо заполнять 100.00.068, т.к. эта графа заполняется, если есть цифры в 100.00.066. согласно правил заполнения. Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
не правильно. эту строчку надо заполнять, т.к. она идет к разноске на лицевой счет по КПН. советую вам скачать Рекомендации заполнения форм. все станет сразу понятно, вот здесь http://kodeks.kz/index.php#fno |
|||||
| Автор: | esiphi |
| Добавлено: | #3 Чт Фев 25, 2010 13:07:16 |
| Заголовок сообщения: | |
ponlena При заполнении ф.100.00, раздел "Расчет налогового обязательства"обратите внимание на следующее: 1.Стр.100.00.074=(стр.100.00.074 I- стр.100.00.074 II-100.00.074 III-100.00.074 IV). 2.Стр.100.00.077=(стр.100.00.074+100.00.076). С ув. |
|
| Автор: | ponlena |
| Добавлено: | #4 Чт Фев 25, 2010 13:09:03 |
| Заголовок сообщения: | |
у меня суммы одни и теже что в строке 100.00.60, что 100.00.63, что 100.00.066 |
|
| Автор: | esiphi |
| Добавлено: | #5 Чт Фев 25, 2010 13:21:58 |
| Заголовок сообщения: | |
ponlena Если нет данных для заполнения стр.100.00.067,то сумму стр.100.00.66 перенести в стр. 100.00.068 и делайте расчет налогового обязательства по КПН. С ув. |
|
| Автор: | Nemo | ||
| Добавлено: | #6 Чт Фев 25, 2010 13:24:02 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
это верно. |
|||
| Автор: | ponlena |
| Добавлено: | #7 Чт Фев 25, 2010 13:46:43 |
| Заголовок сообщения: | |
у меня вопрос в 100.00.074 I переносить значение из строки 100.00.071 нужно? Я в начале перенесла, а потом засомнивалась. Но с другой стороны если я его не перенесу то не могу отразить в строке 100.00.077, даже если не заполняю 100.00.075 и 100.00.076. Поэтому 100.00.074 заполнять нужно. |
|
| Автор: | сашенька |
| Добавлено: | #8 Пт Июн 17, 2011 19:39:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Подскажите, если у меня в строках 100,00,066 убыток (-2 323 443), в 100.00.067 (-545 335), в 100.00.068 (-2 868 778), , теперь вопрос какую сумму я должна перенести в строку 100.00.077 ? |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #9 Пн Июн 20, 2011 07:26:30 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
сашенька,
Обратите внимание:(ф.100.00-2010 г.) 1.Стр.100.00.077=100.00.074+100.00.076 I или100.00.076 II. С ув. |
|||
| Автор: | сашенька |
| Добавлено: | #10 Пн Июн 20, 2011 13:03:38 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо! только я не поняла все равно, если у меня убыток то я вообще эти строки не заполняю так получается? у меня остается (- 2 868 778) и все, а расчет налогового обязательства по КПН с 100.00.069 по 100.00.077 я не заполняю. Правильно? |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #11 Пн Июн 20, 2011 13:06:11 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Совершенно верно |
|||
| Автор: | сашенька |
| Добавлено: | #12 Пн Июн 20, 2011 13:53:00 |
| Заголовок сообщения: | |
Просто почему я этот вопрос задала, потому ,что у меня при отправке еще одна фирма с убытком была и при отправке отчетности в кабинет статус вышел ошибка разноски, я думаю это из за того что я в 100.00.077 ни чего не поставила .Может нужно было хоть ноль поставить? |
|