» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

При сдаче дополнительной декларации налоговый регистр должен быть отдельный для нее или общий для основной и дополнительной?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Елена Т
Добавлено: #1  Пн Окт 26, 2009 15:47:07
Заголовок сообщения: При сдаче дополнительной декларации налоговый регистр должен быть отдельный для нее или общий для основной и дополнительной?
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=311130#311130

Ange говорит:
Если сдаешь дополнительный отчет, то к нему нужно делать дополнительный регистр. Или можно сделать один реестр, с уточненными цифрами. А Нал.отчетов будет 2, и в сумме они будут давать то что написано в регистре.
Почему спрашиваю. Вот ситуация, например, сдали отчет по з/п, после этого обнаружились ошибки, например не учли в начислениях премии. Соответственно изменится и сумма начисления з/п и всех налогов. Но ведомость начисления зарплаты мы же исправили, мы же не сохраняем неправильную. Соответственно, налоговик при проверке смотрит правила заполнения регистра, а там ссылка что данные взяты из ведомости начислений з/п, по графе такой-то. И получается, что есть 2 регистра (основной и дополнительный) в сумме они совпадают с ведомостью начисления з/п. а по отдельности нет.
Кто как думает. :%):

Смысл такой: у Вас должен быть один регистр и исходя из того что цифры регистра не сходятся с отчетами Вы и подаете допики.
Автор: Ange
Добавлено: #2  Пн Окт 26, 2009 15:51:57
Заголовок сообщения:
Елена Т
я вообще-то тоже так думаю. Просто немного смутили разъяснения в НК по поводу составления доп.регистра, поэтому решила спросить.
Автор: Елена Т
Добавлено: #3  Пн Окт 26, 2009 15:56:57
Заголовок сообщения:
Если у Вас регистры в электр.варианте Вы постоянно вносите туда данные, в т.ч. корректируете их и
Елена Т говорит:
исходя из того что цифры реестра не сходятся с отчетами Вы и подаете допики.

Про дополн.налог.регистры что-то не слышала, думаю регистр должен быть один, налоговик смотрит его и сравнивает с отчетами, цифры сходятся общие по всем допикам и по регистру - нарушений нет.
Автор: Flora
Добавлено: #4  Вт Фев 23, 2010 17:06:41
Заголовок сообщения:
Подскажите, пожалуйста.
Сама нашла свои ошибки по исчислению налогов. Сдала допки.
И вот вопрос: регистры я делаю к каждой допке (получается, что первый регистр не верный)
или же делаю верный регистр и его цифры равны сумме основной декларации и всех допок.
Автор: Айнука
Добавлено: #5  Вт Фев 23, 2010 17:07:35
Заголовок сообщения:
Flora говорит:
делаю верный регистр и его цифры равны сумме основной декларации и всех допок

Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #6  Вт Фев 23, 2010 17:15:07
Заголовок сообщения:
Flora конечно один регистр "верный", итогам которого должны соответствовать итоги всех форм и основных и допол-х.
Автор: Flora
Добавлено: #7  Вт Фев 23, 2010 17:32:57
Заголовок сообщения:
и получается дата составления регистра за 1 квартал 2009 года - 15 февраля 2010
Автор: Duma
Добавлено: #8  Вт Фев 23, 2010 17:57:10
Заголовок сообщения:
Flora говорит:
и получается дата составления регистра за 1 квартал 2009 года - 15 февраля 2010

нет, за весь 2009 год.
Сдавать его не нужно, храните у себя.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ